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2021-03-20 来源: 访问次数:2948

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第一部分 海伦市委党校概况

一、部门职责   

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市委党校2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市委党校2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市委党校概况

 

一、部门职责

海伦市委党校隶属市委领导,直属事业单位。该校是实行独立核算,具有法人资格的直属事业单位。

1、贯彻执行中央党校和国家教育工作的路线、方针和政策。

2、研究制定全市党校领导干部和理论队伍的培训目标和发展规划;轮训、培训全市股级以上领导干部和后备干部,做好岗前、岗中、岗后培训,培养理论队伍和理论骨干,不断加强和改善党的领导。

3、围绕出现的新情况、新问题、新形势开展党的理论研究。

4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

5、承担全市各级各类国家公务员培训工作。

6、承担有关部门组织的各级各类专业技术人员、工勤人员等各种人员的继续教育和短期培训。

7、承担中央电大、省电大下达的招生指标和招生任务;承担各专业、各层次的学历教育、继续教育和短期培训。

8、承担成人继续教育和构建终身教育体系。

9、利用现代化的教学资源,开展现代化远程教育,发展广播电视教育事业。

部门机构设置

党校预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位1家,具体情况如下:

二、 

序号

单位名称

单位性质

1

中共海伦市委党校

事业单位




 

海伦市委党校内设7个机构,均为股级,核定股级职数15名。即:办公室、教务科、招生办、财务科、生活科、马列教研室、综合教研室。

党校无下属单位。

三、部门人员构成

党校总编制人数60人,在职实有人数57人,退休人员46人。与2020年对比,在职无变换,退休减少2人。

 

第二部分    海伦市委党校2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市委党校2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市委党校2021年收支总预算860.43万元,比上年预算数907.62万元减少47.19万元。收入包括:一般公共预算收入860.43万元。支出包括:教育支出554.3万元,社会保障和就业支出241.56万元,卫生健康支出44.32万元,住房保障支出20.25万元,按照综合预算的原则,海伦市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市委党校2021年收入预算860.43万元,其中:一般公共预算收入860.43万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市委党校2021年支出预算860.43万元,其中:基本支出843.33万元,占98%;项目支出17.1万元,占2%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市委党校2021年财政拨款收支总预算860.43万元,(其中行政性事业收费结转32.63万元)收入包括:一般公共预算收入860.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出554.3万元,社会保障和就业支出241.56万元,医疗卫生与计划生育支出44.32万元,住房保障支出20.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市委党校2021年一般公共预算支出860.43万元,(其中,行政事业性收费结转32.63万元),比上年预算数907.62万元减少47.19万元,其中

 1.2050802教育支出:2021年教育支出554.3万元,(其中,行政事业性收费结转32.63万元),2020年教育支出599.23万元,减少44.93万元。

2.2210201住房公积金支出:2021年住房公积金支出20.25万元,2020年住房公积金支出19.81万元,增加0.44万元。

3.2101102医疗卫生与计划生育支出:2021年医疗卫生与计划生育支出44.32万元,2020年医疗卫生与计划生育支出42.64万元,增加1.68万元。

4.    社会保障和就业支出241.56万元。

其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年支出69.11万元,2020年支出67.59万元,增加1.52万元。

2080507对机关事业基本养老保险基金的补助2021年支出109.52万元,2020年支出111.99万元,减少2.47万元。

2080599其他行政事业单位离退休2021年支出62.93万元。2020年支出66.36万元。减少3.43万元。

 

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市委党校2021年一般公共预算基本支出843.33万元,其中:

1、工资福利支出716.51万元,主要包括:基本工资266.8万元、津贴补贴193.66万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.63万元,职业年金缴费0万元,职工医疗保险缴费44.32万元,其他社会保障缴费0万元,住房公积金20.25万元,其他工资福利支出12.85万元。

2、按定额管理的商品服务支出46.41万元,主要包括:办公费0万元、印刷费4.96万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮电费0.63万元、取暖费15.91万元、差旅费0.88万元、培训费0.6万元、专用材料费1.95万元、其他交通费3.78万元、其他商品和服务支出16.8万元。

3、对个人和家庭补助支出80.41万元,主要包括:退休费支出63.75万元、离休费16.66万元。

海伦市委党校2021年一般公共预算项目支出17.1万元,其中行政性事业收费结转9.1万元,行政性事业收费8万元。

1、按定额管理的商品服务支出。主要包括办公费10.4万元,维修(护)4万元。

2、资本性支出。主要包括办公设备购置2.7万元。

 

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市委党校2021年一般公共预算支出827.8万元,其中:

1、事业单位工资福利支出705.66万元,主要包括:工资津补贴460.46万元、社会保障缴费222.95万元、住房公积金20.25万元,其他工资福利支出2万元。

2、事业单位商品服务支出41.73万元,主要包括:办公经费23.93万元,维修维护1万元,其他商品和服务支出(行政性事业收费)16.8万元。

 3、对个人和家庭补助80.41万元,主要包括:离退休费80.41万元。

海伦市委党校2021年一般公共预算行政事业性收费结转支出32.63万元,其中:

1事业单位工资福利支出10.85万元,主要包括:其他工资福利支出10.85万元。

2事业单位商品服务支出21.78万元,主要包括:办公经费21.78万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市委党校2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市委党校2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市委党校2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市委党校2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

 

十二、机关运行经费安排情况说明

党校属于事业单位,无本项支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市委党校采购预算总额13.32万元,其中:政府采购货物预算13.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,党校共有房屋3700平方米,其中:办公用房1600平方米,业务用房0平方米,其他用房2100平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年党校整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额860.43万元。其中:基本支出843.33万元,项目支出17.1万元。其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额843.33万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额17.1万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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