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2021-03-20 来源: 访问次数:2989

目    录

 

第一部分 海伦镇部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦镇部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

八、部门性基金预算支出情况表(功能科目)

九、部门性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、部门性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦镇部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦镇部门概况

一、部门职责

    海伦镇政府具有党委和部门两种职能,党委领导部门工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇部门是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

     1、党委工作职责:

     (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本我镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市部门交给的其他工作任务。

     2、部门职能:

    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本我镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    (4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。       

    (6)完成上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

海伦镇部门预算是包括本级(无下属预算单位)的综合收支计划。机构设置分为综合办公室、党建办公室、社会治安综合治理中心、综合文化站、综合执法队、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市海伦镇人民政府

行政




 

三、部门人员构成

海伦镇政府总编制人数85人,在职实有人数37人,其中:行政编制20人、事业编制17人;退休人员43人。与2020年对比,退休人员增加2人。

第二部分    海伦镇部门2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

部门性基金预算支出情况表(功能科目)

部门性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门性基金预算支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦镇部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦镇2021年收支总预算664.04万元,比上年预算数减少78.53万元。收入包括:一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,海伦镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦镇2021年收入预算664.04万元,其中:一般公共预算收入664.04万元,占100%.

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦镇2021年支出预算664.04万元,其中:基本支出507.48万元,占76%;项目支出156.56万元,占24%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦镇2021年财政拨款收支总预算664.04万元。收入包括:一般公共预算收入664.04万元。支出包括:一般公共服务支出348.24万元、卫生健康支出26.28万元、农林水支出270.33万元、交通运输(乡道)支出8万元、住房保障支出10.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦镇2021年一般公共预算支出664.04万元,比上年预算数减少78.53万元,其中:

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为7.13万元,比上年预算数减少0.5万元,下降6.6%。

2、2010301行政运行(部门办公室及相关机构事务)2021年预算数为199.95万元。比上年预算数减少9.88万元,减少  4.7%。

    3、2010302一般行政管理事务(部门办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数102.96万元。比上年预算数增加1.26万元,增加1.2%。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数38.2万元。比上年预算数增加2.68万元,增长7.5%。

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2021年预算数0.9万元。比上年预算数减少0.03万元,下降3.2%。

6、2101101行政单位医疗2021年预算数13.14万元。比上年预算数增加1.03万元,增长8.5%。

7、2101102事业单位医疗2021年预算数13.14万元。比上年预算数增加0.18万元,增长1.4%。

8、2130104事业运行2021年预算数225.53万元。比上年预算数增加1.99万元,增长0.9%。

9、21230705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数44.7万元。比上年预算数增加10.5万元,增长30.7%。

10、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数8万元。比上年预算数增加0万元。

11、2210201住房公积金2021年预算数10.39万元。比上年预算数减少0.51万元,下降4.7%。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦镇2021年一般公共预算基本支出507.49万元,其中:

1、工资福利支出254.5万元,主要包括:基本工资127.11万元、津贴补贴90.72万元、其他社会保障缴费26.28万元住房公积金10.39万元

    2、按定额管理的商品服务支出24.76元,主要包括:办公费0.88万元、水费0.08万元、电费0.25邮电费3.28万元取暖费5.03万元、差旅费0.6万元其他交通费用14.46万元福利费0.18万元

3、对个人和家庭补助支出228.23万元,主要包括:退休费227.13万元、生活补助1.1万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦镇2021年一般公共预算支出664.05万元,其中:

1、机关工资福利支出254.5万元,主要包括:工资津补贴217.83万元、社会保障缴费26.83万元、住房公积金10.39万元。

2、机关商品服务支出149.03万元,主要包括:办公经费97.42万元、专用材料购置费5.26万元、委托业务费36.85万元、维修(护)费9.5万元。

3、机关资本性支出(一)14.97万元,主要包括:基础设置建设14.07万元、土地征迁补偿和安置支出0.9万元。

4对个人和家庭的补助245.55万元,主要包括:社会福利和救助18.42万元、离退休费227.13万元。

    八、关于部门性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦镇2021年无部门性基金预算。

九、关于部门性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦镇2021年无部门性基金预算基本支出

十、关于部门性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦镇2021年无部门性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦镇2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排71.15万元,其中:办公费8.76万元、印刷费2.55万元、办公用房水电费0.33万元邮电费3.28万元、办公用房取暖费5.03万元、差旅费0.6万元、办公用房物业管理费18.1万元、福利费0.18万元、日常维修费1.5万元、其他交通费16.75万元、基础设施建设14.07万元上年预算数增加17.65万元,增长33%。主要原因是:其他交通费和基础设建设上年机关运行经费里没列,其它公用经费本年压缩了支出。

十三、关于部门采购预算支出情况说明

2021年海伦镇部门采购预算总额29.73万元,其中:部门采购货物预算17.38万元、部门采购服务预算12.35万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦镇部门共有房屋1265.46平方米,其中:办公用房1115.46平方米,其他用房150平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民部门关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦镇整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额664.04万元。其中:基本支出507.48万元。项目支出156.56万元,其中行政事业性项目21个,涉及预算绩效目标金额663.14万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额0.9万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年部门收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是部门绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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