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2021-03-20 来源: 访问次数:2999

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第一部分 前进镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 前进镇人民政府部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分    前进镇人民政府部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   前进镇部门概况

海伦市前进镇政府位于海伦市西12公里处(海望路北侧),是行政单位,隶属于绥化市政府 ,成立于1972年1月,主管部门是海伦市政府,所在地前进镇前进村,法定代表人张永太 ,财政核定编制人数 77 人,其中行政编制 35人,事业编制 42 人,其他编制人数0人

 

一、     部门职责

前进镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等四个方面全面履行职能;提高经济发展的质量和水平,做好乡村发展规划,推动产业结构调整,加强农村基础设施建设,落实强农惠农政策;着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益,增强社会管理和公共服务职能,推进依法行政,严格依法履行职责,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定;依法管理本级财政和执行本级预决算。

二、部门机构设置

前进镇政府设置三个中心:农牧技术综合服务中心、农村经济管理服务中心、公共服务中心;两个站:人口和计划生育服务站、综合文化站。前进镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计划。

三、部门人员构成

前进镇部门总编制人数171人,在职实有人数77人,其中:行政编制35人、事业编制42人;退休人员94人。与20年对比,新增2人,退休人员增加1人。

 

第二部分    前进镇部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    前进镇2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

前进镇政府2021年收支总预算1484.79万元,比上年预算数减少97.54万元。收入包括:经费拨款1475.71万元,其中:人员经费1078.72万元、公用经费211.2万元、转移支付收入185.8万元,非税收入8.3万元;专项收入移民直补收入0.78万元,支出包括:工资福利支出:557.16万元,对个人和家族的补助支出495.93万元,商品和服务支出:56.09元, 按项目管理的工资福利支出9.7万元、按项目管理的商品和服务支出221.65万元、按项目管理的对个人和家庭补助的支出87.28万元、资本性支出56.98万元,

按照综合预算的原则,前进镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

前进2021年收入预算1484.79万元,其中:一般公共预算收入574.5万元,39%;国有资本经营收入8.3万元,占0.56%;财政专户资金收入0.78万元,占0.05%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

前进镇2021年支出预算1,484.79万元,其中:基本支出1109.18万元,占75%;项目支出375.6万元,占25%;

基本支出包括行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)162.16万元、行政运行(群众团体事务)13.45万元、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)43.21万元、事业运行农业240.25万元。行政单位离退休153.91万元、事业单位离退休332.87万元、计划生育机构18.42万元、行政单位医疗13.48万元、事业单位医疗15.82万元、行政退休人员医疗8.73万元.事业退休人员医疗18.95万元,住房公积金22.75万元。商品和服务支出30.83万元,其它交通费25.26,其他对个人和家庭补助支出9.15

项目支出包括:一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)70.63万元、移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0.78万元、对村级运转保障经费52.5万元、对村办公经费70.52、对村民委员会和村党支部的补助87.28万元、基础设施46.7万元,资本性支出9.5万元。工资福利支出9.7万元.公路养护28万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

前进镇政府2021年财政拨款收支总预算1484.79万元。其中:经费拨款1,475.72万元、专项收入0.78万元、国有资产有偿使用收入8.3万元。财政拨款支出1484.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

前进镇2021年一般公共预算支出1484.79万元,比上年预算数增加(减少)97.54万元,其中

1、2010101行政运行(人大)2021年预算数为13.93万元,比上年预算增加0.65万元,增长49%

2、2010301行政运行(政府)2021年预算数为162.15万元,比上年预算增加10.56万元减少6%。

3、20129301行政运行(群团)2021年预算数为13.45万元,比上年预算增加0.17万元,增加1.3%。

4、2013101行政运行(共产党)2021年预算数为29.27万元,比上年预算减少3.95万元,减少12%。

5、2130104事业运行(农业在职)2021年预算数258.67万元,比上年预算减少0.4万元,减少0.15%。

6、2210201住房公积金2021年预算数22.75万元,比上年预算增加0.51万元,增加2.3%。

7、2010301行政离退休支出(行政退休) 2021 年预算数为 153.91万元,比上年预算增加22.34万元,增加17%。

8、2130104事离退休支出(事业退休)2021 年预算数为 332.87万元,比上年预算减少11.23万元,减少3.3%。

(二)210 卫生健康支出中 21011 行政事业单位医疗 2021年预算数为 542,92万元,其中

1、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为22.21万元,比上年预算增加2.85万元,增加15%。

2、2101102 事业单位医疗 2021年预算数为 34.77万元,比上年预算减少0.15万元,减少0.43%。

项目支出375.61万元

1、一般行政管理事物(政府办公厅及相关机构事物)支出136.52万元,比上年预算数增加83万元,增加155.08%

3、水库移民补助支出0.78万元,比上年预算数减少0.03万元,减少3.7%

4、对村级一事一议的补助52.5万元,其中办公经费45万元,取暖费7.5万,比上年预算数增加52.5万元,增加100%。

5、对村民委员会和村党支部的补助157.8万元,其中:生活补助70.52万元,与上年持平。

6、公路养护28万元,与上年持平。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

前进镇2021年一般公共预算基本支出1484.79万元,其中:

1、工资福利支出557.17万元,主要包括:基本工资285.27万元、津贴补贴192.22万元、其它社会保障缴费56.92元。住房公积金22.76万元。

2、按定额管理的商品服务支出56.09万元,主要包括:电费3.5万元、邮电费1.58万元、差旅费 5.5万元、培训费1万元、专用材料费18.89万元、福利费0.36万元、其它交通费25.26万元

3、对个人和家庭补助支出 495.93万元,主要包括:退休费支出 486.78万元、生活补助9.15万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

前进镇2021年一般公共预算基本支出1484.79万元,其中:

1、工资福利支出566.87万元,主要包括:基本工资金津补贴477.49万元、其它社会保障缴费56.92元。住房公积金22.76万元,其他福利支出9.7万元.

2、按定额管理的商品服务支出277.75万元,主要包括:办公费203.16万元、专用材料费18.89、委托业务费23.2万元 培训费1万元。维护费31.5万元。

3、对个人和家庭补助支出 583.21万元,主要包括:退休费支出 486.78万元、村干部工资87.28万元、生活补助9.15万元。

4、资本性支出56.98万元,主要包括:基础设施建设56.2万元、安置补助0.78万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

前进镇政府2021政府性基金预算

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

前进镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

前进镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

2021年 前进镇政府“三公”经费预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行维护费 万元,公务接待费万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比,减少 万元,下降 ,主要原因是:压缩办公费、会议费等预算支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排123.84万元,其中:办公费6.7万元、印刷费1.2万元、差旅费5.5万元、福利费0.36万元、日常维修费3.5万元、专用材料费18.8万元、办公用房水电费3.5万元、办公用房取暖费24万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费4.6万元、租赁费4.4万元,邮电费1.58万元,基础设施建设46.7万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年前进镇采购预算总额42.8万元,其中:政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算4.4万元、政府采购服务预算30.5元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020前进镇6共有房屋3447平方米,其中:办公用房1799平方米资产原值132.32万元资产净值68.92万元。业务用房1200平方米,资产原值42万元,资产净值23.59万元 。其他用房448平方米,资产原值73万元,资产净值58.03万元。消防车一台资产原值18.6万元,资产净值16.86万元。垃圾运转车一台,资产原值24.8万元,资产净值23.51元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(前进镇人民政府)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1484.79万元。其中:基本支出1,109.18万元。项目支出375.61万元,其中行政事业性项目31个,涉及预算绩效目标金额1484.01万元。专项资金预算绩效目标项1目个,涉及预算绩效目标金额0.78万元。

第四部分   名词解释

根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》,对黑龙江省财政厅2021年部门预算中相关名词解释如下:

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

6.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

2.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

               

 

 

                                 前进镇人民政府


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