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2021-03-20 来源: 访问次数:2649

目    录

 

第一部分 扎音河湿地概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 扎音河湿地2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 扎音河湿地2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    扎音河湿地概况

 

一、部门职责

    保护生物多样性,维护生态平衡。

二、部门机构设置

扎音河湿地预算是包括本部一家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

001

海伦市扎音河湿地省级自然保护区服务中心

事业单位




三、部门人员构成

扎音河湿地总编制人数20人,在职实有人数8人,其中:行政编制0人、参公编制0人;退休人员0人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    扎音河湿地2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    扎音河湿地2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

扎音河湿地2021年收支总预算48.54万元,比上年预算数增加10.94万元。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,扎音河湿地所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

扎音河湿地2021年收入预算48.54万元,其中:一般公共预算收入48.54万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

扎音河湿地2021年支出预算48.54万元,其中:基本支出48.54万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

扎音河湿地2021年财政拨款收支总预算48.54万元。收入包括:一般公共预算收入48.54万元。支出包括:一般公共服务支出48.54万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

扎音河湿地2021年一般公共预算支出48.54万元,比上年预算数增加10.94万元。

2080505养老保险缴费2021年预算数为6.90万元,比上年预算数增加1.83万元,增长36%。

2080507统发离退休2021年预算数为-10.34万元,比上年预算数增加-2.74万元,增长36%。

2101102医疗保险缴费2021年预算数为2.77万元,比上年预算数增加0.83万元,增长0.42%。

2110401个人养老保险缴费2021年预算数为3.45万元,比上年预算数增加0.92万元,增长36%。

2110401个人职业年金缴费2021年预算数为1.72万元,比上年预算数增加0.45万元,增长35%。

2110401工资福利支出2021年预算数为40.97万元,比上年预算数增加10.84万元,增长35%。

2110401其他福利支出2021年预算数为0元,比上年预算数减少1.97万元,减少100%。

2110401商品和服务支出2021年预算数为0.92万元,比上年预算数增加0.21万元,增长29%。

2110201住房公积金缴费2021年预算数为2.16万元,比上年预算数增加0.58万元,增长36%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

扎音河湿地2021年一般公共预算基本支出48.54万元,其中:

1、工资福支出47.62万元,主要包括:基本工资24.16万元、津贴补贴16.81万元、职业年金缴费1.72万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、住房公积金2.16万元

2、按定额管理的商品服务支出0.92万元,主要包括:办公费0.8万元、租赁费0.08万元、福利费0.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

扎音河湿地2021年一般公共预算支出48.54万元,其中:

1、机关工资福利支出48.54万元,主要包括:工资津补贴40.97万元、社会保障缴费5.41万元、住房公积金2.16万元

2、机关商品服务支出0.92万元,主要包括:办公经费0.8万元、租赁费0.08万元、福利费0.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

扎音河湿地2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元,其中:

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

扎音河湿地2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

扎音河湿地2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

扎音河湿地2021年三公经费预算数为0万元

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0.92万元,其中:办公经费0.8万元、租赁费0.08万元、福利费0.04万元。上年预算数增加0.21万元,增长22%。主要原因是:人员增加

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年扎音河湿地采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,扎音河湿地共有房屋0平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年扎音河湿地整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额48.54万元。其中:基本支出48.54万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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