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2021-03-20 来源: 访问次数:2949

目    录

 

第一部分 向荣镇部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 向荣镇部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 向荣镇部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    向荣镇部门概况

 

一、部门职责

    乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

向荣镇部门预算是包括:乡镇政府设置分为五个中心:海伦市向荣镇综合便民服务中心;海伦市向荣镇社会治安综合治理中心;海伦市向荣镇乡村振兴发展服务中心;海伦市向荣镇综合文化站;海伦市向荣镇综合执法队。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计划。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质


向荣镇人民政府

中国共产党机关




三、部门人员构成

向荣镇 部门总编制人数47人,在职实有人数47人,其中:行政编制22人、事业编制25;退休人员34人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分    向荣镇部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    向荣镇部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

向荣镇部门2021年收支总预算860.96万元,比上年预算数减少48.65万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,向荣镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

向荣镇部门2021年收入预算860.96万元,其中:一般公共预算收入810.96万元,占95%;国有资本经营收入50万元,占5%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

向荣镇部门2021年支出预算860.96万元,其中:基本支出571.19万元,占67%;项目支出289.77万元,占33%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

向荣镇部门2021年财政拨款收支总预算860.96万元。收入包括:一般公共预算收入810.96万元,国有资本经营收入50万元。支出包括:一般公共服务支出431.61万元,卫生健康支出28.54万元,农林水支出375.87万元,交通运输支出11万元,住房保障支出13.70万元,社会保障和就业支出0.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

向荣镇部门2021年一般公共预算支出860.96万元,比上年预算数减少48.65万元,其中:

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为6.47万元,比上年预算数增加0.08万元,增长2%。

2、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021年预算数为204万元,比上年预算数减少10.92万元,减少5%。

 

3、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为149.94万元,比上年预算数增加50.98万元,增加52%。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为71.2万元,比上年预算数减少38.70万元,减少36%。

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)2021年预算数为0.24万元,与上年持平。

6、2101101行政单位医疗,2021年预算数为17.63万元,比上年预算数增加0.52万元,增加3%。

7、2101102事业单位医疗,2021年预算数为10.91万元,比上年预算数增加1.02万元,增加11%。

8、2130101行政运行(农业),2021年预算数为247.27万元,比上年预算数增加29.52万元,增加14%。

9、2130705对村民委员会和村党支部的补助,2021年预算数为128.6万元,比上年预算数增加31.5万元,增加33%。

10、2140106公路养护(公路水路运输),2021年预算数为11万元,与上年持平。

11、2210201住房公积金,2021年预算数为13.7万元,比上年预算数减少0.25万元,减少2%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

向荣镇部门2021年一般公共预算基本支出571.19万元,其中:

1、工资福利支出330.19万元,主要包括:基本工资170.63万元、津贴补贴117.32万元、其他社会保障缴费28.54万元、住房公积金13.7万元

2、按定额管理的商品服务支出43.82万元,主要包括:手续费0.1万元、水费4.52万元、电费8万元、邮寄费2.18万元、取暖费12.15万元、差旅费0.8万元、福利费0.23万元、其他交通费15.84万元

3、对个人和家庭补助支出197.18万元,主要包括:退休费支出192.42万元、生活补助4.76万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

向荣镇部门2021年一般公共预算支出860.96万元,其中:

1、机关工资福利支出330.18万元,主要包括:工资津补贴287.94万元、社会保障缴费28.54万元、住房公积金13.7万元

2、机关商品服务支出241.56万元,主要包括:办公经费187.22万元、专用材料购置费10.14万元、委托业务费33.2万元、维修(护)费11万元

3、机关资本性支出(一)44.74万元,主要包括:基础设置建设34.17万元、土地征迁补偿和安置支出0.24万元、设备购置4万元、其他资本性支出6.33万元

4、对个人和家庭补助244.48万元,主要包括:社会福利和救助52.06万元、离退休费192.42万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

向荣镇部门2021年无政府性基金预算支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

向荣镇部门2021年无政府性基金预算支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

向荣镇部门2021年无政府性基金预算支出

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

向荣镇部门2021年三公经费无预算支出,比上年预算数减少0.18万元,主要原因是:向荣镇公务用车以拍卖。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排82.42万元,其中:办公费3.5万元、印刷费7.6万元、差旅费0.8万元、手续费0.1万元、邮寄费2.18万元、福利费0.23万元、专用材料及一般设备设置费10.14万元、办公用房水电费12.52万元、办公用房取暖费12.15万元、委托业务费33.2万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年向荣镇部门采购预算总额43.31万元,其中:政府采购货物预算32.21万元、政府采购服务预算11.1万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,向荣镇部门共有房屋10960平方米,其中:办公用房490平方米,其他用房10470平方米。共有车辆3台,其中:消防车一台,垃圾车一台,微型车一台

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年向荣镇整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额860.96万元。其中:基本支出571.19万元。项目支出289.77万元,其中行政事业性项目25个,涉及预算绩效目标金额860.72万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额0.24万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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