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2021-03-20 来源: 访问次数:2615

目    录

 

第一部分 绥化市海伦生态环境局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 绥化市海伦生态环境局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 绥化市海伦生态环境局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    绥化市海伦生态环境局部门概况

 

一、部门职责

      (一)、统一监督国家环境保护的方针、政策、法律、法规的贯彻实施;组织制订全市环境保护地方规章;协调政府有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置、能源和产业政策,组织对重大经济政策的环境影响评价。

(二)、制订并组织实施全市环境保护规划、年度计划、区域环境保护规划;参与制定全市经济和社会发展规划、年度计划、资源节约和综合利用规划,审核城市总体规划中的环境保护内容;负责监督和管理污染治理专项基金;管理全市环境统计和环境信息工作,编报全市环境质量报告书,发布全市环境质量状况公报。

(三)、负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作;监督管理全市废气、废水、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作;公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录;会同有关部门组织对公害病的调查,并提出防治对策;组织有毒化学品进出口登记等环境管理工作;受省、地环保局的委托协调和处理涉外环境污染纠纷,对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

(四)、负责监督管理全市自然环境保护工作,制定全市生态保护及生态建设规划;负责全市自然保护区的区划、规划工作,向市政府提出新建市级自然保护区的审批建议;综合协调并监督检查生物多样性与野生动植物、珍稀濒危物种保护工作,监督稀濒危物种的进出口管理;指导生态农业建设和农村污染防治工作,监督对生态环境有影响的资源开发活动。

(五)、负责开发建设项目的环境管理工作,组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施;审批建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目的环境影响登记表,检查城市环境综合整治,负责环境综合整治定量考核与环境目标责任制。

 (六)、负责管理全市环境监测工作。建立环境监测制度;负责全市环境监测网络的建设及管理工作。

(七)、协调和指导全市环境保护宣传教育工作。

(八)、负责机关自身管理,搞好环境保护队伍自身建设。

(九)、组织指导环境监理执法队伍建设和环境执法监督检查工作。

(十)、承担市人大环保委的日常工作和市政府交办的其他工作。

 

二、部门机构设置

绥化市海伦生态环境局部门预算是包括本部门1家预算单位的综合收支计划,无下属单位。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

绥化市海伦生态环境局

机关




三、部门人员构成

绥化市海伦生态环境局部门总编制人数73人,在职实有人数73人,其中:行政编制8人、参公编制0人、事业编制65……;退休人员16人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    绥化市海伦生态环境局部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    绥化市海伦生态环境局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥化市海伦生态环境局2021年收支总预算1587.2万元,比上年预算数增加89.13万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出按照综合预算的原则,绥化市海伦生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥化市海伦生态环境局2021年收入预算1587.2万元,其中:一般公共预算收入1587.2万元(其中:上年结转913.75万元),占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥化市海伦生态环境局2021年支出预算1587.2万元,其中:基本支出673.45万元,占42.43%;项目支出913.75万元,占57.57%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥化市海伦生态环境局2021年财政拨款收支总预算673.45万元。收入包括:一般公共预算收入673.45万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。一般公共预算支出673.45万元,包括:社会保障和就业支出58.06万元,医疗保障支出36.96万元,节能环保支出555.5万元,住房保障支出22.93万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

绥化市海伦生态环境局2021年一般公共预算支出673.45万元,比上年预算数减少36.59万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为73.37万元,比上年预算数增加0.4万元,增长0.5%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为-36.52万元,比上年预算数增加2.61万元,增加7.15%。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为21.21万元,比上年预算数增加0.42万元,增加2%。

4、2101101行政单位医疗2021年预算数为36.96万元,比上年预算数增加1.85万元,增加5%。

5、2110101行政运行(环境保护管理事务)2021年预算数为555.5万元,比上年预算数减少42万元,减少7.6%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为22.93万元,比上年预算数增加0.13万元,增加0.5 %。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

绥化市海伦生态环境局2021年一般公共预算基本支出673.45万元,其中:

1、工资福利支出659.64万元,主要包括:基本工资306.17万元、津贴补贴201.87万元、年终一次性奖金0万元、职工基本医疗保险缴费36.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.37万元、住房公积金22.93万元、职业年金缴费18.34万元、其他社会保障缴费0万元。

2、按定额管理的商品服务支出17.96万元,主要包括:办公费2.5万元、印刷费1万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.4万元、取暖费2.55万元、差旅费1万元、租赁费0.08万元、其他交通费7.49万元、其他商品和服务支出0.1万元

3、职工体检费支出0万元。

4、对个人和家庭补助支出-4.15万元,主要包括:离休费支出10.9万元、退休费支出-15.31万元、抚恤金支出0万元、生活补助0.26万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

绥化市海伦生态环境局2021年一般公共预算支出673.45万元,其中:

1、机关工资福利支出659.64万元,主要包括:工资津补贴508.04万元、社会保障缴费128.67万元、住房公积金22.93万元

2、机关商品服务支出17.96万元,主要包括:办公经费17.86万元、会议费××万元、培训费××万元、其他商品和服务支出0万元

3、对个人和家庭补助-4.15万元,主要包括离退休费-4.41万元,社会福利和救助0.26万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

绥化市海伦生态环境局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

绥化市海伦生态环境局2021年政府性基金预算基本支出0万元;

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

绥化市海伦生态环境局2021年政府性基金预算支出0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

绥化市海伦生态环境局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位没有三公经费所以无变化;

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排17.96万元,其中:办公费2.5万元、印刷费1万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费0.24万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费2.4万元、办公用房取暖费2.55万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用7.59万元上年预算数增加16.76万元,增长(降低)7%。主要原因是:其他交通费增加

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年绥化市海伦生态环境局采购预算总额895.3万元,其中:政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算755.3万元、政府采购服务预算70万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,绥化市海伦生态环境局共有房屋503平方米,其中:办公用房503平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆8台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车8台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产553个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年绥化市海伦生态环境局单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1587.2万元。其中:基本支出673.45万元。项目支出913.75万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额673.45万元。专项资金预算绩效目标项目4个,涉及预算绩效目标金额913.75万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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