中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:3110

目录

 

第一部分长发镇概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分长发镇2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分长发镇2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分长发镇概况

 

一、部门职责

镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门机构设置

长发镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:长发镇综合便民服务中心;长发镇社会治安综合治理中心;长发镇乡村振兴发展服务中心;长发镇综合文化站;长发镇综合执法队。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

 

三、部门人员构成

长发镇总编制人数44人,在职实有人数44人,其中:行政编制22人、参公编制1人,事业编制21人;退休人员38人。与2021对比,退休人员增加4人。

 

第二部分长发镇2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分长发镇2021部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

长发镇2021年收支总预算903.62万元,比上年预算数增加126.35万元。其中:一般公共预算收入730.08万元,占80.8%;国有资本经营收入(非税收入)122.82万元,占14%:专项资金收入50.72万元,占5.2%

收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入、专项资金收入。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,长发镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

长发镇2021年收支总预算903.62万元,比上年预算数增加126.35万元。其中:一般公共预算收入730.08万元,占80.8%;国有资本经营收入(非税收入)122.82万元,占14%:专项资金收入50.72万元,占5.2%

三、关于部门支出总体情况表的说明

长发镇2021年支出预算903.62万元,其中:基本支出563.36万元,占62.35%;项目支出340.26万元,占37.65%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

长发镇2021年财政拨款收支总预算903.62万元。

收入包括:一般公共预算收入730.08万元,占80.8%;国有资本经营收入(非税收入)122.82万元,占14%:专项资金收入50.72万元,占5.2%

支出包括:一般公共服务支出525.18万元、社会保障和就业支出20.09万元、卫生健康支出11.36万元、农林水支出332.94万元、交通运输支出3万元、住房保障支出11.05万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

长发镇2021一般公共预算支出903.62万元,比上年预算数增加126.35万元,增加13.98%其中:

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为3万元。

2、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021预算数为256.91万元。

3、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数234.74万元。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数30.53万元。

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)2021年专项预算数0.72万元。

6、2101101行政单位医疗2021年预算数6.82万元。

7、2101102事业单位医疗2021年预算数4.54万元。

8、2130101事业运行2021年预算数234.14万元。

9、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数98.8万元。

10、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数3万元。

11、2210201住房公积金2021年预算数11.05万元。

12、2080901退役士兵安置19.37万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

长发镇2021年一般公共预算基本支出563.36万元,其中:

1、工资福利支出306.95万元,主要包括:基本工资158.92万元、津贴补贴124.72万元、其他社会保障医疗缴费11.36万元、住房公积金11.95万元。

2、按定额管理的商品服务支出51.08万元,主要包括:办公费0.8万元、印刷费4.19万元、电费4万元、邮电费0.47万元、取暖费6.5万元、差旅费1.22万元、其他交通费33.9万元。

3、对个人和家庭补助支出205.33万元,主要包括:退休费支出200.94万元、生活补助支出4.39万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

长发镇2021年一般公共预算支出903.62万元,其中:

1、工资福利支出306.95万元,主要包括:基本工资津贴补贴283.64万元、其他社会保障医疗缴费11.36万元、住房公积金11.95万元。

2、机关商品服务支出242.13万元,主要包括:办公费138.9万元,培训费0.09万元,专用材料费57.09万元,委托业务费42.41万元,维修维护费3.64万元。

3、对个人和家庭补助支出246.05万元,主要包括:退休费支出200.94万元、生活补助支出45.11万元(其中:遗属补助4.39万元,村干部工资40.72万元).

4、资本性支出108.49万元(其中:壮大村集体经济50万元、办公设备购置9万元、土地补偿1.4万元、基础设施建设47.37万元、安置补助0.72万元)

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

长发镇2021年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

长发镇2021年无政府性基金预算支出情况。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

长发镇2021年无政府性基金预算支出情况。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

长发镇2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

十二、机关运行经费安排情况说明

2021长发镇机关运行经费预算安排51.08万元,其中:办公费0.8万元、印刷费4.19万元、电费4万元、邮电费0.47万元、取暖费6.5万元、差旅费1.22万元、其他交通费33.9万元。上年预算数增加16.25万元,增长31.81%。主要原因是:疫情期间其他交通费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年长发镇采购预算总额61.9万元,其中:政府采购货物预算24.31万元、政府采购服务预算37.59万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止201912月,长发镇政府共有房屋1501.73平方米,其中:办公用房646平方米,其他用房855.73平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台、调拨其他用车1台(未核定车编垃圾转运车辆

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年长发镇整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额903.62万元。其中:基本支出563.36万元。项目支出340.26万元,其中行政事业性项目24个,涉及预算绩效目标金额852.9万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额50.72万元。

 

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001