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2021-03-20 来源: 访问次数:2583

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第一部分 海伦市农业农村局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市农业农村局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市农业农村局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市农业农村局部门概况

 

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于农业农村工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。

(一)围绕实施乡村振兴战略和“一都五城”目标定位,研究制定“三农”工作中长期发展规划,参与起草农业农村有关地方性政策法规。

(二)统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理和农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)深化农村经济体制改革,落实农村基本经营制度。指导发展农村集体经济和农民增收工作。做好农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。抓好农业对外合作工作,指导实施农业走出去战略。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农产品流通和农业产业化发展工作。做好农业产业扶贫开发工作。

(五)构建农业综合执法体系,强化农业综合执法。负责农产品质量、农业投入品、兽医医政、兽药药政、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)组织农业资源区划工作。落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和利用政策。负责水生野生动植物保护、落实耕地及永久基本农田质量建设工作。

(七)贯彻执行国家和省、市有关渔业发展的方针政策和水产行业的法律法规,参与研究制定我市水产行业的重大产业政策,技术政策和水产行业的经济调节措施,参与处理渔船水上交通事故。负责渔业管理和渔政渔港的监督管理。

(八)指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

    (九)做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,完善动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作。

(十)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设工作。

(十二)实施农村人才战略,做好农业农村人才工作。

(十三)编制农业投资项目建设规划。做好农业投资项目管理工作。

(十四)负责农田整治项目,承担全市耕地保护的责任,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;组织实施农用地用途管制;开展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的管理和监督工作;组织土地开发整理复垦项目实施工作。

(十五)组织协调全市农田水利基本建设。

(十六)负责农业综合开发项目管理工作。

  (十七)拟定全市畜牧业发展规划并组织实施;提出全市畜牧业产业结构、布局结构调整的建议。组织全市畜牧业科技项目的研究;搞好种畜禽管理和畜禽品种改良工作;指导畜禽粪污资源化开发利用;负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;承担提升全市畜产品质量安全水平的责任。

(十八)贯彻执行农业机械有关方针政策,提高农业机械化普及和应用水平;拟订农机作业规范和技术标准;组织实施农业机械的安全监理、鉴定和认证管理。加强农业机械化等方面的监督管理。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)与市市场监督管理局有关职责分工。(1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市场监督管理局监督管理。(2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力

二、部门机构设置

海伦市农业农村局部门预算是包括海伦市农业农村局本部以及下属11家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位10家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质


海伦市农业农村局(本级)

行政


海伦市农村合作经济经营服务中心

事业


海伦市农业发展服务中心

事业


海伦市种子管理站

事业


海伦市农业科学研究所

事业


海伦市农业技术推广中心

事业


海伦市畜禽屠宰管理所

事业


海伦市农业行政综合执法大队

事业


海伦市水产总站

参公


黑龙江省农业广播学校海伦市分校

事业


海伦市动物卫生监督所

事业


海伦市动物疫病预防控制中心

事业

 

三、部门人员构成

海伦市农业农村局部门总编制人数331人,在职实有人数290人,其中:行政编制38人、参公编制18人、事业编制234人;退休人员245人。与2020年对比,退休人员增加14人。

 

第二部分    海伦市农业农村局部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分海伦市农业农村局部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市农业农村局部门2021年收支总预算30,310.13万元,比上年预算数增加3,403.38万元。收入包括:一般公共预算收入7,019.67万元.上年结转23,264.62万元。支出包括:教育支出125.04万元,社会保障就业支出1,184.31万元,卫生健康支出149.28万元,节能环保支出1,298.15万元,农林水支出27,426.09万元,住房保障支出73.26万元,商品服务支出45万元按照综合预算的原则,海伦市农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市农业农村局部门2021年收入预算30,310.13万元,其中:一般公共预算收入7,019.67万元,占23.1%;上年结转23,264.62万元,占76.9%

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市农业农村局部门2021年支出预算30,310.13万元,其中:基本支出3,961.11万元,占13.1%;项目支出26,340.02万元,占86.9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市农业农村局部门2021年财政拨款收支总预算30,310.13万元。收入包括:一般公共预算收入7,019.67万元.上年结转23,264.62万元。支出包括:教育支出125.04万元,社会保障就业支出1,184.31万元,卫生健康支出149.28万元,节能环保支出1,298.15万元,农林水支出27,426.09万元,住房保障支出73.26万元,商品服务支出45万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农业农村局部门2021年一般公共预算支出7,019.67万元,比上年预算数增加464.21万元,其中:

1、2050399其他职业教育支出2021年预算数为125.04万元,比上年预算数减少243.63万元,下降194.84%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为190.35万元,比上年预算数减少43.34万元,下降22.77%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为1.98万元,比上年预算数减少51.76万元,下降2614.14%。

4、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为715.47万元,比上年预算数增加30.08万元,增加4.20%。

5、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为276.48万元,比上年预算数减少376.69万元,下降136.24%。

6、2130101行政运行(农业)2021年预算数为434.13万元,比上年预算数减少29.67万元,下降6.89%。

7、2130104事业运行(农业)2021年预算数为2,040.04万元,比上年预算数减少0.53万元,下降0.0003%。

8、2130110执法监管2021年预算数为10.08万元,比上年预算数减少22.42万元,下降222.42%。

9、2130199其他农业农村支出2021年预算数为5万元,比上年预算数减少2.74万元,下降24.70%。

10、2130799其他农村综合改革支出2021年预算数为48.56万元,比上年预算数增加48.56万元,增加100%。

11、2130803农业保险保费补贴2021年预算数为2,950.00万元,比上年预算数增加1,441.05万元,增加48.85%。

12、2101101行政单位医疗2021年预算数为47.96万元,比上年预算数增加2.54万元,增加5.30%。

13、2101102事业单位医疗2021年预算数为101.32万元,比上年预算数减少43.11万元,下降42.55%。

14、2210201住房公积金2021年预算数为73.26万元,比上年预算数减少11.95万元,下降16.31%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市农业农村局部门   2021年一般公共预算基本支出3,961.06万元,其中:

1、工资福利支出2,602.92万元,主要包括:基本工资1,257.87万元、津贴补贴769.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.15万元、职业年金缴费56.26万元、职工基本医疗保险缴费212.91万元、住房公积金95.87万元。

2、按定额管理的商品服务支出94.31万元,主要包括:办公费7.18万元、印刷费3.29万元、手续费0.13万元、水费0.1万元、电费0.30万元、邮寄费1.82万元、取暖费22.51万元、差旅费1.25万元、维修费1.79万元、租赁费4.14万元、专用材料费2.28万元、劳务费1.43万元、福利费0.73万元、其他交通费47.36万元

3、对个人和家庭补助支出1,263.83万元,主要包括:离休费支出10.36万元、退休费支出1248.94万元、生活补助支出4.53万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农业农村局部门2021年一般公共预算支出7,019.67元,其中:

1、机关工资福利支出2,602.97万元,主要包括:工资津补贴2,027.52万元、社会保障缴费479.55万元、住房公积金95.90万元。

2、机关商品服务支出157.27万元,主要包括:办公经费118.65万元、专用材料购置费14.95万元、委托业务费3.33万元、维修(护)费14.62万元,其他商品和服务支出5.72万元

3、机关资本性支出44.86万元,主要包括:基础设置建设44.86万元。

4、对个人和家庭的补助4,214.57万元,主要包括:社会福利和救助5.31万元、个人农业生产补贴2,950.00万元、离退休费1,259.26万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农业农村局部门2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市农业农村局部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农业农村局部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市农业农村局部门2021年三公经费预算数为0万元十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排39.99万元,其中:办公费0.8万元、印刷费0.9万元、差旅费0.3万元、福利费0.26万元、租赁费0.08万元、办公用房取暖费5.45万元、其他交通费32.20万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市农业农村局部门采购预算总额12,989.66万元,其中:政府采购货物预算763.10万元、政府采购工程预算10,252.30万元、政府采购服务预算1,974.26万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市农业农村局部门共有房屋10,364.25平方米,其中:办公用房8,954.25平方米,业务用房1,070.00平方米,其他用房340.00平方米。共有车辆5台,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车3台,特种专业技术用车1台,四是其他资产364个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市农业农村局部门整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额30,256.13万元。其中:基本支出3,961.11万元。项目支出26,340.02万元,其中行政事业性项目4个,涉及预算绩效目标金额18.86万元。专项资金预算绩效目标项目27个,涉及预算绩效目标金额26,280.02万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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