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2021-03-20 来源: 访问次数:2972

目    录

第一部分 团市委概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 团市委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  团市委2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分     团市委概况

一、部门职责

(一) 行使上级团委和市委赋予的领导全市共青团工作,少先队工作的职权,对全市少先队社团组织进行指导和管理。

(二) 负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设,培养选拔表彰优秀青少年,配合有关部门做好青少年读物的发行和订阅工作。

(三) 调查了解青少年,思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、工作理论和思想教育等问题,提出相应对策,开展各种活动。

(四) 协助政府教育部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定的社会安定生活。

(五) 参与全市青少年法律、法规的实施;负责全市未成年人保护委员会的日常工作;协助党和政府处理协调与全市青少年利益相关的事物。

(六) 在市委的领导下,负责全市团的组织建设,协助各级党组织选拔、管理、考核、培训团干部。

(七) 负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作,为海伦经济建设献计出力。

(八) 组织团员青年在市域经济建设中发挥生力军和突击队作用,全面完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务,指导全市各级团组织办好团属实业。

(九) 承办市委、市政府交办的有关事宜。

二、部门机构设置

 团市委预算是本部门的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产主义青年团海伦市委员会

行政单位

三、部门人员构成

团市委总编制人数7人,在职实有人数9人,其中:行政编制2人;工勤编制1人。

 

第二部分    团市委2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    团市委2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

团市委2021年收支总预算43.51万元,比上年预算数减少0.66万元。收入包括:一般公共预算收入;支出:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

团市委2021年收入预算43.51万元,其中:一般公共预算收入43.51万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

团市委2021年支出预算43.51万元,其中:基本支出20.51万元,占47.14%;项目支出23万元,占52.86%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

团市委2021年财政拨款收支总预算43.51万元。收入包括:一般公共预算收入43.51万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出43.51万元,教育支出0万元.

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

团市委2021年一般公共预算支出43.51万元,比上年预算数减少0.66万元,其中:

1、2012901行政运行(群众团体事务)2021年预算数为43.51万元,比上年预算数减少0.66万元,下降1.5%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

团市委2021年一般公共预算基本支出43.51万元,其中:

1、工资福利支出17.87万元,主要包括:基本工资9.22万元、津贴补贴6.22万元,职业年金0.62万元,职工基本医疗保险1万元,其他工资福利支出0.03万元,住房公积金0.78万元

2、按定额管理的商品服务支出25.26万元,主要包括:办公费7.6万元、印刷费9万元、租赁费0.08万元、专用材料费3万元、培训费1.5万元、福利费0.02万元、其他交通费2.16万元,会议费1.9万元。

3对个人和家庭补助支出0.73万元,主要包括:生活补助支出0.73万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

团市委2021年一般公共预算支出43.51万元,其中:

1、机关工资福利支出17.87万元,主要包括:工资津补贴15.44万元、社会保障缴费1.62万元、住房公积金0.78万元,其他工资福利支出0.03万元。

2、机关商品服务支出25.26万元,主要包括:办公经费18.86万元、会议费1.9万元、培训费1.5万元、专用材料费3万元

3对个人和家庭补助支出0.73万元,主要包括:生活补助支出0.73万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

团市委2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

团市委2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

团市委2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

团市委2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排25.26万元,其中:办公费7.6万元、印刷费9万元、专用材料费3万元、福利费0.02万元、租赁费0.08万元,其他交通费用2.16万元,会议费1.9万元,培训费1.5万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年团市委采购预算总额19.6万元,其中:政府采购货物预算19.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,团市委共有房屋97平方米,其中:办公用房97平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年中国共产主义青年团海伦市委员会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额43.51万元。其中:基本支出20.51万元。项目支出23.00万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额23.00万元。

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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