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2021-03-20 来源: 访问次数:2706

目    录

第一部分 侨联概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 侨联2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  侨联2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分     侨联概况

 

一、部门职责

(一)密切联系全市的归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道。

(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益,积极参政议政,反应归侨和海外侨胞的意见和要求。

(三)配合做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作,为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供的服务。

(四)促进海外侨胞进行经济合作和科技交流;配合有关部门开展好牵线搭桥、招商引资工作,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍地投资服务。

(五)宣传党和政府侨务的方针、政策、引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内办文教卫生和其他社会公益事业。

(六)承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

 

 

二、部门机构设置

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市侨联

行政单位

 

三、部门人员构成

侨联总编制人数5人,在职实有人数4人,其中:行政编制5人;退休人员1人。与2020年对比,在职增加1人。

 

第二部分    侨联2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    侨联2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

侨联2021年收支总预算42.12万元,比上年预算数增加0万元。收入包括:一般公共预算收入;支出:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

侨联2021年收入预算42.12万元,其中:一般公共预算收入42.12万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

侨联2021年支出预算42.12万元,其中:基本支出42.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

侨联2021年财政拨款收支总预算42.12万元。收入包括:一般公共预算收入42.12万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出42.12万元,教育支出0万元.

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

侨联2021年一般公共预算支出42.12万元,比上年预算数增加0万元,其中:

1、2013401行政运行(侨务)2021年预算数为42.12万元,比上年预算数增加0万元,增加0%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

侨联2021年一般公共预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出10.22元,主要包括:基本工资18.69万元、津贴补贴1.1万元、职业年金1.08万元,职工基本医疗保险2.17万元,住房公积金1.35万元

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0.4万元、印刷费0万元、租赁费0万元、福利费0.万元、其他交通费0万元

3对个人和家庭补助支出7.74万元,主要包括:退休费支出7.74万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

侨联2021年一般公共预算支出421.205万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元,工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金1.35万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元

3对个人和家庭补助支出7.74万元,主要包括:退休费支出7.74万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

侨联2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

侨联2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

侨联2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

侨联2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元,福利费0万元、租赁费0万元,其他交通费用0万元上年预算数增加0万元,增加0%。主要原因是:人员调整

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021侨联采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,侨联共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年中共海伦市委统一战线工作部整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额421.205万元。其中:基本支出18.69万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额42.12万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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