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2021-03-20 来源: 访问次数:2937

目    录

 

第一部分 东林乡概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 东林乡2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 东林乡2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    东林乡政府部门概况

 

一、部门职责 

乡政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门机构设置

乡政府设置五个中心:乡村振兴发展中心、综合便民服务中心、社会治安综合管理中心;及综合执法队、综合文化站。乡政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计划。

三、部门人员构成

   东林乡政府部门总编制人数155人,在职实有人数78人,其中:行政编制42人、事业编制36人,退休人员77人。

第二部分    东林乡政府部门2020年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  东林乡部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

东林乡2021年收支总预算1404.45万元,收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入、支出包括:一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,县政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

东林乡2021年收入预算1404.45万元,其中:一般公共预算收入1404.45万元

三、关于部门支出总体情况表的说明

东林乡2021年支出预算1404.45万元,其中:基本支出1002.76万元,占71.4%;项目支出401.69万元,占28.6%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

东林乡2021年财政拨款收支总预算1404.45万元。收入包括:经费拨款预算收入1385.43万元,专项收入10.34万元,国有资本有偿使用收入8.68万元。支出包括:一般公共服务支出635.76万元,社会保障就业支出14.67万元,卫生健康支出42.09万元,农林水支出666.93万元,交通运输支出40万元,国有资本经营预算支出5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

东林乡2021年一般公共预算支出1404.45万元,比上年预算数减少2.45万元,比上年减少4.5%,其中:

1、2010301政府办公厅(室)及相关事务(行政运行)399.83万元,比上年预算数减少88.6万元,比上年减少18%

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关事物)144.35万元,比上年预算数增加76.74万元,比上年增加113%

3、2012901群团事物(行政运行)24.83万元,比上年预算数减少,1.73万元,比上年减少6.5%

4、2013101党委办公厅及相关事务(行政运行)44.44万元,比上年预算数减少3.24万元,比上年减少6.7%

5、2080901退役兵安置9.33万元,比上年增加9.33万元,比上年增加100%

6、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持金)5.34万元,比上年预算数减少,0.03万元,比上年减少0.5%

7、2100716计划生育机构13.41万元,比上年减少0.88万元,比上年减少6.1%

8、2101101行政单位医疗12.44万元,比上年减少11.91万元,比上年减少48%

9、2101102事业单位医疗16.24万元,比上年减少8.64万元,比上年减少34%

10、2130104事业运行(农业)459.93万元,比上年增加250.08万元,比上年增加119%

11、2130705对村民委员会和党支部补助207万元,比上年增加52.5万元,比上年增加34%

12、2140106公路养护(公路水路运输)40万元,比上年减少0万元,比上年减少0%

13、2210201住房公积金22.31万元,比上年增加0.03万元,比上年增加0.1%

 

14、2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元,比上年增加,5万元,比上年增加100%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

东林乡2021年一般公共预算基本支出1002.75万元,其中:

1、工资福利支出543.78万元,主要包括:基本工资276.15万元、津贴补贴193.42万元、年终一次性奖金0万元、职工医疗保险缴费51.9万元、住房公积金22.31万元

2、按定额管理的商品服务支出49.29万元,主要包括:水费0.27万元、电费10万元、邮电费1.68万元、取暖费0.98万元、福利费0.36万元、其他交通费29.82万元

3、离退休公用支出409.64万元

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出6.22万元,主要包括:遗属费支出6.22万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东林乡2021年一般公共预算支出1404.45万元,其中:

1、机关工资福利支出543.78万元,主要包括:工资津补贴469.57万元、社会保障缴费51.90万元、住房公积金22.31万元

2、机关商品服务支出321.24万元,主要包括:办公经费223.28万元、培训费1万元、专用材料费26.56万元、委托业务费30.4万元、维修(护)费40万元

3、机关资本性支出43.76万元,主要包括:基础建设38.42,万元,安置补助支出5.34万元

4、对企业补助支出5万元,

5、对个人和家庭的补助支出490.66万元,主要包括;社会福利和求助81.02万元,退休费409.64万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

东林乡政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

东林乡无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东林乡无政府性基金预算支出。

 

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

东林乡2021年三公经费预算数为0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年预算数(减少)0.02万元,主要原因是:节俭开支。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排34.36万元,其中:办公费4.5万元、印刷费2.5万元、福利费0.38万元、办公用房水电费10万元、办公用房取暖费0.98万元、物业管理费16万元上年预算数(减少)0.93万元,(降低)2.6%。主要原因是:节俭压缩开支。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年东林乡政府部门采购预算总额23万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算2.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,东林乡政府共有房屋4393.99平方米,其中:办公用房1368平方米,教育用房2750平方米,其他用房275.99平方米。共有车辆1台,其中:一般公务用车1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年东林乡人民政府整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1404.45万元。其中:基本支1002.76万元;项目支出401.69万元,涉及行政事业性项目1,4个,涉及预算绩效目标金额1394.11万元,专项资金预算目标项目2个,涉及预算绩效目标金额10.34万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。





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