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2021-03-20 来源: 访问次数:2572

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第一部分 海伦市农业发展服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市农业发展服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市农业发展服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  海伦市农业发展服务中心概况

 

一、单位职责

农业发展服务中心主要职责:负责全市农田建设项目前期申报及实施工作,做好项目后期管护工作;服务范围:服务于全市参与农田建设项目受益农户。服务方向:重点在改善农业基础设施、调整种植业结构、优化作物品种、提高粮食产量、增加农民收入、改善生态环境等方面做好服务。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市农业发展服务中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市农业发展服务中心总编制人数11人,在职实有人数12人,其中:行政编制0人、参公编制0人;退休人员11人,与2020年对比,退休人员无增减人。

 

第二部分   海伦市农业发展服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市农业发展服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市农业发展服务中心2021年收支总预算9489.49万元,比上年预算数增加9331.98万元。收入包括:一般公共预算收入161.97万元、上年结转专项资金9372.52万元。政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出9489.49万元包括:一般公共服务支出0万元、农林水支出9414.83万元(其中:本年支出87.31万元、上年结转支出9327.52万元);社会保障和就业支出62.13万元;卫生健康支出8.74万元;住房保障支出3.79万元按照综合预算的原则,海伦市农业发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市农业发展服务中心2021年收入预算9489.49万元,其中:一般公共预算收入161.97万元,占1.7%;上年结转9327.52万元,98%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市农业发展服务中心2021年支出预算9489.49万元,其中:基本支出156.97万元,占1.7%;项目支出9332.52万元(其中:本年支出5万元、上年结转支出9327.52万元),占98%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市农业发展服务中心2021年财政拨款收支总预算161.97万元。收入包括:一般公共预算收入161.97元,支出包括:农林水支出87.31万元;社会保障和就业支出62.13万元;卫生健康支出8.74万元;住房保障支出3.79万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农业发展服务中心2021年一般公共预算支出161.97万元,比上年预算数增加4.46万元,其中:

1、2130104事业运行2021年预算数为82.31万元,比上年预算数增加2.65万元,增长3%;

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为8.74万元,比上年预算数增加0.81万元,增长10%

32210201住房公积金2021年预算数为3.79万元,比上年预算数增加0.37万元,增长11%

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为12.14万元,比上年预算数增加1.18万元,增长10.8%

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基2021年预算数33.86万元,比上年预算数增加0.28万元,增长0.83%

6  2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数16.13万元,比上年预算数增加0.27万元,增长1.7%

7、2130199其他农业农村2021年预算数支出5万元。比上年预算数减少1.1万元。下降18%

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市农业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出156.97万元,其中:

1、工资福利支出105.73万元,主要包括:基本工资50.02万元、津贴补贴31.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元、职工基本医疗保险8.73万元、住房公积金3.79万元

2、按定额管理的商品服务支出1.23万元,主要包括:办公费0.75万元、邮电费0.1万元、维(修)护费0.05万元、租赁费0.28万元、福利费0.05万元、

3、离退休公用支出0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出49.99万元,主要包括:退休费支出49.99万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农业发展服务中心2021年一般公共预算支出161.97万元,其中:

1、工资福利支出105.74万元,主要包括:工资津补贴81.07万元、社会保障缴费20.88万元、住房公积金3.79万元

2、商品服务支出6.24万元,主要包括:办公经费6.19万元、维(修)护费0.05万元

3、对个人和家庭补助支出49.99万元。主要包括:退休费支出49.99万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农业发展服务中心2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数无增减。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市农业发展服务中心2021年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农业发展服务中心2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市农业发展服务中心2021年无三公经费预算数。

十二、单位运行经费安排况说明

2021年本单位运行经费预算安排6.24万元,其中:办公费1.14万元、印刷费0.61万元、差旅费0.5万元、福利费0.05万元、日常维修费0.05万元、租赁费0.28万元、邮电费0.1万元,办公务用车运行维护费3.5万元。比上年预算无增减

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市农业发展服务中心采购预算总额9206.69万元,其中:本年3万元、上年结转9203.69万元(2020年已招标:9198.59万元,尚未政府采购5.1万元),2021年政府采购货物预算7.1万元、政府采购服务预算1 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止201912月,海伦市农业发展服务中心共有房屋157.74平方米,其中:办公用房81.58平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台(一般公务用车,家具 100 个,通用设备33个,专用设备1个。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市农业发展服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额9489.49万元。其中:基本支出156.97万元。项目支出9332.52万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额5万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额9327.52万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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