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2021-03-20 来源: 访问次数:2960


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第一部分 东风镇部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 东风镇部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 东风镇部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    东风镇部门概况

 

一、部门职责

乡(镇)政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
        一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
        
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当  

经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

东风镇镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市东风镇综合便民服务中心;海伦市东风镇社会治安综合治理中心;海伦市东风镇乡村振兴发展服务中心;海伦市东风镇综合文化站;海伦市东风镇综合执法队。镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

 

三、部门人员构成

东风镇部门总编制人数64人,在职实有人数64人,其中:行政编制30人、参公编制2人、事业编制32;退休人员68人。与2020年对比,退休人员增加3人。行政在编增加1人(选调生)、行政在编减少1人、事业在编减少2人。

 

第二部分  东风镇部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 东风镇部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

东风镇部门2021年收支总预算1258.6万元,比上年预算数减少75.56万元。收入包括:一般公共预算收入、专项资金收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,丰山乡部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

东风镇部门2021年收入预算1258.6万元,其中:一般公共预算收入1217.4万元,占96.7%;国有资本经营收入24.9万元,占2%;专项资金收入16.3万元,占1.3%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

东风镇部门2021年支出预算1258.6万元,其中:基本支出839.6万元,占66.7%;项目支出419万元,占33.3%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

东风镇部门2021年财政拨款收支总预算1258.6万元。收入包括:  一般公共预算收入1217.4万元;国有资本经营收入24.9万元;专项资金收入16.3万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

东风镇部门2021年一般公共预算支出1258.6万元,比上年预算数减少75.56万元,其中:

1、2010101人大行政运行2021年预算数为13.9万元。上年预算数增加0.49万元,增加0.3%。

2、2010301政府办公厅(室)行政运行预算数250.63万元。比上年预算数增加4.12万元,增加1.6%。

3、2010302政府办公厅(室)一般行政管理事务预算数167.57万元。上年预算数减少113.51万元,减少67.8%。

4、2013101党委办公厅(室)行政运行预算数61.65万元。上年预算数增加3.85万元,增长6.2%。

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)预算数4.2万元。上年预算数减少0.06万元,减少1%。

6、2100716计划生育机构行政运行预算数7.1万元。上年预算数增加0.29万元,增长4%。

7、201301事业(农业运行)预算438.35万元上年预算数增加20.59万元,增加4.6%。

8、 2101101行政单位医疗预算数20.68万元。上年预算数增减1.64万元,增加7.9%。

9、2101102事业单位医疗预算数23.53万元。上年预算数减少0.16万元,增加0.6%。

10、2130701对村级公益事业建设的补助预算数12.1万元。上年预算数增加12.1万元,增加100%。

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数198.44万元。上年预算数增加45.5万元,增加22.9%。

12、2140106公路养护(公路水路运输)预算数37万元。上年预算数0万元,增加0%。

13、2210201住房公积金预算数18.31万元。上年预算数减少0.73万元,减少3.9%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

东风镇部门2021年一般公共预算基本支出839.6万元,其中:

1、工资福利支出447.2万元,主要包括:基本工资243.97万元、津贴补贴140.72万元、社会保障缴费44.21万元住房公积金18.31万元

2、按定额管理的商品服务支出21.31万元,主要包括:福利费0.31万元,其他交通费21万元

5、对个人和家庭补助支出371.09万元,主要包括:退休费支出362.67万元、生活补助8.42万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东风镇部门2021年一般公共预算支出1258.6万元,其中:

1、机关工资福利支出447.21万元;主要包括:基本工资243.97万元、津贴补贴140.73万元、社会保障缴费44.21万元、住房公积金18.31

2、机关商品服务支出273.46万元;主要包括:办公经费189.76万元、专用材料购置费23.65万元、委托业务费23.05万元、维护费37万元

3、机关资本性支出86.04万元;主要包括:设备购置3万元、基础设施建设83.04万元

4、对个人和家庭的补助451.89万元;主要包括:社会福利和救助8.42离退休费362.67万元、其他对个人和家庭的补助80.8万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

   

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

        

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

       

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

  东风镇部门2021年三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排167.57万元,其中:办公费4.35万元、差旅费0.3万元、福利费0.31万元、专用材料及一般设备设置费9.01万元、办公用房水电费3.44万元、邮电费1.56万元、劳务费23.05万元、其他交通费16.8万元、基础设施建设70.95万元、办公设备3万元、办公用房取暖费19万元、办公用房物业管理费15.8万元上年预算数减少4.5万元,降低2.6%主要原因是压缩了公共经费的支出,减少不必要的支出,厉行节约。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年东风镇部门采购预算总额19.45万元,其中:政府采购货物预算××万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算19.45万元。

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月末,东风镇部门共有房屋5198平方米,其中:办公用房627平方米,业务用房2300平方米,其他用房2271平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车××台,一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年东风镇单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1258.6万元。其中:基本支出839.6万元。项目支出419万元,其中行政事业性项目20个,涉及预算绩效目标金额1242.3万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额16.3万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

6.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

2.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

   

 

 

 

               

 

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 



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