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2021-03-20 来源: 访问次数:2559

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第一部分 海伦市农业技术推广中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市农业中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 农业中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海伦市农业技术推广中心概况

 

一、单位职责

1、农业中心作为全市的农业技术推广部门,在上级业务部门的指导下,按照职责,负责本行政区有关的农业技术推广工作,宗旨;为农民服务,凯发3333k8的业务范围,引进新机具,新技术,并对其进行推广及技术咨询。

2、贯彻国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略计划

3、指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、负责全市农作物重大病虫害防治。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市农业技术推广中心

事业单位

三、单位人员构成

农业中心总编制人数28人,在职实有人数28人,其中:事业编制28;退休人员45人、遗属1。与2020年对比,在职人员减少6人、退休人员增加6人。

 

第二部分 农业中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分农业中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

农业中心2021年收支总预算627.90万元,比上年预算数增减少22.90万元。收入包括:一般公共预算收入627.90万元。支出包括:农林水支出323.62万元;社会保障和就业支出260.37万元;卫生健康支出32.81万元;住房保障支出11.10万元按照综合预算的原则,农业中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

农业中心2021年收入预算627.90万元,其中:一般公共预算收入627.90万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

农业中心2021年支出预算627.90万元,其中:基本支出611.05万元,占97.3%;项目支出16.85万元,占2.7%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

农业中心2021年财政拨款收支总预算627.90万元,收入包括:一般公共预算收入627.90万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:农林水支出323.62万元;社会保障和就业支出260.37万元;卫生健康支出32.81万元;住房保障支出11.10万元

 

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

农业中心2021年一般公共预算支出627.9万元,比上年预算数减少22.9万元,其中:

1、2130104事业运行2021年预算数为260.37万元,比上年预算数减少79.66万元,减少23.4%;

2、2100102事业单位医疗2021年预算数为32.81万元,比上年预算数增加1.26万元,增加4.0%;

32210201住房公积金2021年预算数为11.10元,比上年预算数减少2.51万元,减少18.4%;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为35.53万元,比上年预算数减少8.02万元,减少18.4%。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基2021年预算数201.56万元,比上年预算数增加63.54万元,增加46.0%。

6、 2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数69.68万元,比上年预算数增加11.69万元,增加20.2%。

7、2130135农业资源保护修复与利用2021年预算数16.85万元,比上年预算数增加16.85万元,增加100%。

8、2130199其他农业农村支出2021年预算数0万元,比上年预算数减少30.08万元,减少100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

农业中心2021年一般公共预算基本支出627.90万元,其中:

1、工资福利支出319.37万元,主要包括:基本工资151.00万元、津贴补贴88.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.53万元、职工基本医疗保险缴费32.81万元、住房公积金11.10万元。

2、按定额管理的商品服务支出20.07万元,主要包括:办公费0.99万元、印刷费0.38万元、手续费0.13万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.8万元、取暖费17.06万元、租赁费0.08万元、福利费0.13万元、其他交通费0.1万元

3、对个人和家庭补助支出271.61万元,主要包括:退休费支出271.24万元、生活补助0.37万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农业中心2021年一般公共预算支出627.90万元,其中:

1、工资福利支出319.37万元,主要包括:基本工资151.00万元、津贴补贴88.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.53万元、职工基本医疗保险缴费32.81万元、住房公积金11.10万元。

2、按定额管理的商品服务支出20.07万元,主要包括:办公费0.99万元、印刷费0.38万元、手续费0.13万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.8万元、取暖费17.06万元、租赁费0.08万元、福利费0.13万元、其他交通费0.1万元

3、对个人和家庭补助支出271.61万元,主要包括:退休费支出271.24万元、生活补助0.37万元

4、项目支出16.85万元,主要包括:劳务费14.35万元、其他交通费0.5万元、专用设备购置2.0万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

农业中心2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

农业中心2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农业中心2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

农业中心2021年无三公经费预算,比上年预算无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排20.07万元,其中:办公费0.99万元、印刷费0.38万元、手续费0.13万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.8万元、取暖费17.06万元、租赁费0.08万元、福利费0.13万元、其他交通费0.1万元

上年减少0.63万元,降低3%。主要原因是:在职变退休。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年农业中心采购预算总额12.5万元,其中:政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20201231,农业中心共有房屋4013平方米,其中:办公用房2603平方米,业务用房1070平方米,其他用房340平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车1台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年农业中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额627.90万元。其中:基本支出611.05万元。项目支出16.85万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额16.85万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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