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2021-03-20 来源: 访问次数:2589

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第一部分 海伦市农科所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市农科所2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市农科所2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分海伦市农科所单位概况

 

一、单位职责

1、完成市委、市政府和上级主管部门下达的农业科学实验。

2、对农业生产进行技术指导和科技服务。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市农业科学研究所

事业单位

三、单位人员构成

海伦市农科所单位总编制人数10人,在职实有人数7人,其中:事业编制7;离休1人、退休人员28人、遗属2。与2020年对比,离休人员增加1人、遗属增加1人。

 

第二部分  农科所单位2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市农科所2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

农科所2021年收支总预算245.73万元,比上年预算数增加14.06万元。收入包括:一般公共预算收入245.73万元。支出包括:农林水支出59.02万元;社会保障和就业支出171.21万元;卫生健康支出12.81万元;住房保障支出2.69万元按照综合预算的原则,农科所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

农科所2021年收入预算245.73万元,其中:一般公共预算收入245.73万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

农科所2021年支出预算245.73万元,其中:基本支出245.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

农科所2021年财政拨款收支总预算245.73万元。收入包括:一般公共预算收入245.73万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:农林水支出59.02万元;社会保障和就业支出171.21万元;卫生健康支出12.81万元;住房保障支出2.69万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

农科所2021年一般公共预算支出245.73万元,比上年预算数增加14.06万元,其中:

1、2130104事业运行2021年预算数为69.39万元,比上年预算数增加7.16万元,增加11.5%;

2、2100102事业单位医疗2021年预算数为12.81万元,比上年预算数增加0.57万元,增加4.7%;

32210201住房公积金2021年预算数为2.69元,比上年预算数增加0.05万元,增加1.9%;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为8.62万元,比上年预算数增加0.19万元,增加2.2%。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基2021年预算数116.53万元,比上年预算数增加5.35万元,增加4.8%。

6  2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数35.69万元,比上年预算数增加0.73万元,增加2.1%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

农科所2021年一般公共预算基本支出245.73万元,其中:

1、工资福利支出81.49万元,主要包括:基本工资37.06万元、津贴补贴20.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费12.81万元、住房公积金2.69万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.82万元,主要包括:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.04万元。

3、对个人和家庭补助支出163.42万元,主要包括:离休费10.36万元、退休费支出152.23万元、生活补助0.83万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农科所2021年一般公共预算支出245.73万元,其中:

1、工资福利支出81.49万元,主要包括:基本工资37.06万元、津贴补贴20.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费12.81万元、住房公积金2.69万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.82万元,主要包括:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.04万元。

3、对个人和家庭补助支出163.42万元,主要包括:离休费10.36万元、退休费支出152.23万元、生活补助0.83万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

农科所2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

农科所2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农科所2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

农科所2021年无“三公”经费预算,比上年预算无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排0.82万元,其中:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.04万元,比上年预算无变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年农科所采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,农科所共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年农科所整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额245.73万元。其中:基本支出245.73万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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