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2021-03-20 来源: 访问次数:2589

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第一部分 海伦市农村合作经济经营服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市农村合作经济经营服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市农村合作经济经营服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市农村合作经济经营服务中心概况

 

一、单位职责

1、完成市委、市政府和上级主管部门下达的各项工作。

2、农村合作经济财务核算的指导、辅导及统计报表;

3、农村集体经济组织的资产、财务管理与监督;

4、农村集体经济的审计;

5、农民负担管理工作;

6、农村合作经济承包合同管理及纠纷的调解与仲裁;

7、村级资金的财务管理监督并代理会计核算。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市农村合作经济经营服务中心

事业

三、单位人员构成

海伦市农村合作经济经营服务中心总编制人数38人,在职实有人数26人,其中:行政编制4人、专业技术编制22;退休人员12人。与2020年对比,在职人员增加1人,退休人员增加1人。

 

第二部分    海伦市农村合作经济经营服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市农村合作经济经营服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市农村合作经济经营服务中心2021年收支总预算3219.43万元,比上年预算数增加(减少)1431.23万元。收入包括:一般公共预算收入3219.43万元;支出包括社会保障和就业支出70.40万元、卫生健康支出15.17万元,农林水支出3125.76万元,住房保障支出8.10万元。按照综合预算的原则,农村合作经济经营服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

农村合作经济经营服务中心2021年收支总预算3219.43万元,占100%。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

农村合作经济经营服务中心2021年支出预算3219.43万元,其中:基本支出269.43万元,占9%;项目支出2950万元,占91%

上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

农村合作经济经营服务中心2021年财政拨款收支总预算3219.43万元。收入包括:一般公共预算收入3219.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:支出包括社会保障和就业支出70.40万元、卫生健康支出15.17万元,农林水支出3125.76万元,住房保障支出8.10万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

农村合作经济经营服务中心2021年一般公共预算支出3219.43万元,比上年预算数增加1431.23万元,其中:

1、2130104事业单位支出2021年预算数为175.76万元,比上年预算数减少23.52万元,下降12%。

2、2130803农业保险保费补贴2021年预算数为2950万元。比上年预算数增加1441.05万元,增加96%。

3、2210201住房公积金2021年预算数为8.10万元,比上年预算数减少0.37万元,下降5%

4、2101102事业单位医疗2021年预算数为15.17万元,比上年预算数增加0.76万元,增加5%。

5、2080509其他行政事业单位养老支出2021年预算数17.37万元,比上年增加1.95万元,增加12%。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数25.81万元,比上年减少1.30万元,下降5%。

7、2080507对机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数27.22万元,比上年增加12.66万元,增加87%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

农村合作经济经营服务中心2021年一般公共预算基本支出3219.43万元,其中:

1、工资福利支出222.35万元,主要包括:基本工资109.99万元、津贴补贴63.28万元、事业单位医疗15.17万元、机关事业单位基本养老保险25.81万元、住房公积金8.10万元

2、按定额管理的商品服务支出1.76万元,主要包括:办公费0.7万元,印刷费0.5万元,邮电费0.4万元,租赁费0.08万元,福利费0.08万元

3对个人和家庭补助支出2995.32万元。其中:退休费44.59万元、生活补助支出0.73万元、个人农业生产补贴2950万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农村合作经济经营服务中心2021年一般公共预算支出3219.43万元,其中:

1、工资福利支出222.35万元,主要包括:基本工资109.99万元、津贴补贴63.28万元、事业单位医疗15.17万元、机关事业单位基本养老保险25.81万元、住房公积金8.10万元

2、按定额管理的商品服务支出1.76万元,主要包括:办公费0.7万元,印刷费0.5万元,邮电费0.4万元,租赁费0.08万元,福利费0.08万元

3对个人和家庭补助支出2995.32万元。其中:退休费44.59万元、生活补助支出0.73万元、个人农业生产补贴2950万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

农村合作经济经营服务中心2021年无政府性基金比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

农村合作经济经营服务中心2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农村合作经济经营服务中心2021年无政府性基金预算,比上年无变化。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

农村合作经济经营服务中心2021年无三公经费预算比上年无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排1.76万元,其中:办公费0.7万元、印刷费0.5万元、福利费0.08万元、邮电费0.4万元、租赁费0.08万元上年预算数减少0.15万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年农村合作经济经营服务中心政府采购按当年农业保险,实际承保面积匹配金额采购。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

农村合作经济经营服务中心没有国有资本经营预算。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年农村合作经济经营服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标项目金额2950万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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