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2021-03-20 来源: 访问次数:5846

目    录

 

第一部分 乐业乡概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分乐业乡2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 乐业乡2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    乐业乡政府概况

一、部门职责 

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、乡镇政府机构设置

乡政府设置五个中心:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。乡政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计划。

三、部门人员构成

乐业乡政府总编制人数46人,在职实有人数46人,其中:行政编制18人、事业编制28人。退休人员39人。

 

第二部分    乐业乡2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    乐业乡2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

乐业乡2021年收支总预算790.50万元,收入包括:一般公共预算收入、国有资本有偿使用收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

乐业乡2021年收入预算790.50元,其中:一般公共预算收787.34万元,占99.6%;专项收入0.18万元,占0.02%;国有资本有偿使用收入2.98万元,占0.38%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

乐业乡2021年支出预算790.50万元,其中:基本支出567.97万元,占71.84%;项目支出222.53万元,占28.16%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

乐业乡2021年收入预算790.50元,其中:经费拨款收入787.34万元,占99.6%;专项收入0.18万元,占0.02%;国有资本有偿使用收入2.98万元,占0.38%。支出包括:一般公共服务支出395.07 万元、社会保障支出0.18万元、卫生健康支出42.40万元、 农林水支出339.71 万元、住房保障(住房公积金)支出13.14万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

乐业乡2021年一般公共预算支出790.50万元,比上年预算减少95.34万元,其中:

12010101行政运行(人大事务)15.65万元,比上年预算数,增加0.02万元,增长0.12%,增加原因为人员增资。

22010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)267.85 万元,比上年预算数,增加130.42万元,增长94.89%,增加原因为包含行政退休费。

32010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)82.02万元,比上年预算数,减少16.34万元,减少16.61%

42012901行政运行(群众团体事务)7.32万元,比上年预算数,减少,0.47万元,减少0.63%

52013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)22.23万元,比上年预算数,减少8.84万元,减少28.45%,减少原因为有人员调出

62082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0.18万元。

72100716计划生育机构13.10万元,比上年预算数,减少7.74万元,减少37.14%,减少原因为有人员退休。

82101101行政单位医疗12.40万元,比上年预算数,减少0.64万元,减少4.9%,减少原因为有人员调出。

92101102事业单位医疗16.9万元,比上年预算数,增加1.6万元,增加10.45%,增加原因为增资。

102130104事业运行(农业)215.51万元,比上年预算数,增加65.58万元,增加43.74%,增加原因为包含事业退休人员退休费。

112130705对村民委员会和村党支部的补助124.2万元,比上年预算数,增加31.5万元,减少33.98%,增加原因为追加村级经费。

122210201住房公积金13.14万元,比上年预算数,减少0.61万元,减少4.43%,减少原因为有人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

乐业乡2021年一般公共预算基本支出567.96万元,其中:

1、工资福利支出318.41万元,主要包括:基本工资162.99 万元、津贴补贴112.98 万元、其他社会保障缴费29.3万元、住房公积金13.14万元。

2、按定额管理的商品服务支出28.48万元,主要包括:水费0.75万元、电费4万元、邮电费0.58万元、差旅费8.5万元、福利费0.22万元、其他交通费13.86万元

3、对个人和家庭补助支出221.64万元,主要包括:退休费支出218.71 万元、生活补助支出2.93万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

乐业乡2021年一般公共预算支出790.50万元,其中:

1、机关工资福利支出318.42万元。

2、机关商品服务支出156.66万元,主要包括:办公经费116.24万元、培训费1万元、专用材料购置费15.08万元、委托业务费18.34万元、维修费6万元

3、对个人和家庭的补助287.34万元,主要包括:社会福利和救助68.63万元、离退休费218.71万元。

4机关资本性支出28.08万元,主要包括:基础设施建设9.9万元、土地征迁补偿和安置支出18.18万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

乐业乡2021年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

乐业乡2021年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

乐业乡2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

乐业乡2021年“三公”经费预算数为0万元

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排48.68万元,其中:办公费4.11万元、印刷费4.05万元、差旅费8.5万元、福利费0.22万元、专用材料及一般设备设置费15.08万元、办公用房水电费4.75万元、办公用房取暖费7.97万元、办公用房物业管理费4万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021乐业乡采购预算总额16.13万元,其中:政府采购货物预算16.13万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,乐业乡政府共有房屋2870平方米,其中:办公用房490平方米,其他用房2380平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,特种专业技术用车1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年乐业乡人民政府整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额790.5万元。其中:基本支出项目14个,567.97万元;项目支出14个,222.53万元。

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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