中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2560

目    录

 

第一部分海伦市农广校部门概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分海伦市农广校部门2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分海伦市农广校部门2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海伦市农广校单位概况

 

一、    单位职责

(一)主要职责

(1)负责实施国家农民教育培训计划工作。大力培养高素质农民和农村实用人才。

(2)开展农民免费中等职业教育工作。提升农村实用人才、农村基层干部学历层次和专业技能水平。

(3)开展宣传、服务工作。面向“三农”,提供政策宣传、科学普及和技术推广等公益性社会服务。

二、单位机构性质

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省农业广播电视学校海伦市分校

事业




三、单位人员构成

海伦市农广校部门总编制人数18人,在职实有人数16人,其中:、事业编制16人、退休人员14人。与2020年对比,在职人员减少1人。

 

第二部分   农广校单位2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

第三部分 海伦市 农广校部门2021单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

农广校单位2021年收支总预算226.55万元,比上年预算数持平。按功能科目分收入包括:财政拨款收入226.55万元;支出包括:一般公共服务支出125.04万元;社会保障和就业支出83.50万元;卫生健康支出12.62万元;住房保障支出5.39万元;按照综合预算的原则,农广校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

 农广校单位2021年收入预算226.55万元,其中:一般公共预算收入226.55万元。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于单位支出总体情况表的说明

农广校单位2021年支出预算226.55元,其中:基本支出226.55万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

农广校单位2021年财政拨款收支总预算226.55万元。收入包括:经费拨款收入226.55万元。一般公共服务支出125.04万元;社会保障和就业支出83.50万元;卫生健康支出12.62万元;住房保障支出5.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

农广校单位2021年一般公共预算支出226.55万元,其中:

1、2050399其他职业教育支出2021年预算数为125.04万元,比上年预算数减少1.37万元;

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为12.62万元,比上年预算数增加0.8万元;

32210201住房公积金2021年预算数为5.39元,比上年预算数减少0.47万元;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为18.37万元,比上年预算数增加1.58万元。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基2021年预算数45.06万元,比上年预算数减少3.14万元。

6  2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数20.07万元,比上年预算数减少0.7万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

农广校单位2021年一般公共预算基本支出226.55万元,其中:

1、工资福利支出159.05万元,主要包括:基本工资78.05万元、津贴补贴44.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.37万元、职工基本医疗保险缴费12.62万元、住房公积金5.39万元。

2、商品服务支出2.37万元,主要包括:办公费0.64万元、租赁费0.08万元、福利费0.08万元、劳务费0.5万元、印刷费0.12万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.75万元。

3对个人和家庭补助65.13万元、主要包括:离退休费65.13万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农广校部门2021年一般公共预算支出226.55万元,其中:

1、工资福利支出159.05万元,主要包括:基本工资78.05万元、津贴补贴44.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.37万元、职工基本医疗保险缴费12.62万元、住房公积金5.39万元。

2、商品服务支出2.37万元,主要包括:办公费0.64万元、租赁费0.08万元、福利费0.08万元、劳务费0.5万元、印刷费0.12万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.75万元。

3对个人和家庭补助65.13万元、主要包括:离退休费65.13万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

农广校单位2021年无政府性基金,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

农广校单位2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

农广校2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

农广校2021年无三公经费预算。比上年预算无变化。

十二、运行经费安排情况说明

2021年本单位其他职业教育运行经费支出2.37万元,主要包括:办公费0.64万元、租赁费0.08万元、福利费0.08万元、劳务费0.5万元、印刷费0.12万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.75万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年农广校单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,农广校共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产5个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年黑龙江省农业广播电视学校海伦市分校整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额226.55万元。其中:基本支出226.55万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001