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2021-03-20 来源: 访问次数:2569

目    录

 

第一部分 海伦市种子站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市种子站2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市种子站2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市种子站概况

 

一、单位职责

负责全市种子市场的管理,打击无证经营和假劣种子,规范种子市场秩序,保障全市种子产业健康发展。

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市种子站

事业

三、单位人员构成

海伦市种子站编制人数10人,在职实有人数10退休人员2人。与2021年对比,无增减。

 

第二部分    海伦市种子站2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市种子站2021年单位预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市种子站2021年收支总预算100.76万元,比上年预算数减少4.04万元。按功能科目分收入包括:财政拨款收入100.76万元;支出包括:一般公共服务支出75.8万元;社会保障和就业支出6.3万元;卫生健康支出5.14万元;住房保障支出3.52万元;项目支出10万元,按照综合预算的原则,海伦市种子站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市种子站2021年收入预算100.76万元,其中:一般公共预算收入100.76万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市种子站2021年支出预算100.76万元,其中:基本支出100.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市种子站2021年财政拨款收支总预算100.76元。收入包括:一般公共预算收入100.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出75.8万元;社会保障和就业支出6.3万元;卫生健康支出5.14万元;住房保障支出3.52万元;项目支出10万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市种子站2021年一般公共预算支出100.76万元,比上年预算数减少4.04万元,其中:

1、2130104事业运行2021年预算数为75.8万元,比上年预算数减少5.2万元,降低0.009%

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为5.14万元,比上年预算数增加0.31万元,增长0.011%;

32210201住房公积金2021年预算数为3.52万元,比上年预算数增加0.06万元,长0.01%;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为10.4万元,比上年预算数增加0.2万元,长0.01%;

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基2021年预算数-6.36万元,比上年预算数增加0.53万元,增长0.009%;

6、 2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数2.23万元,比上年预算数增加0.05万元,增长0.01%。

7、 2130110种子检验检测费10万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市种子站2021年一般公共预算基本支出100.76万元,其中:

1、工资福利支出83.35万元,主要包括:基本工资48.5万元、津贴补贴26.19万元。机关事业单位基本养老保险缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费5.14万元、住房公积金3.52万元

2、按定额管理的商品服务支出1.13万元,主要包括:会议1万元、租赁费0.084万元、福利费0.048万元。

3、对个人和家庭补助支出6.28元,主要包括:退休费支出6.28元。

4.种子检测费10万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市种子站2021年一般公共预算支出100.76元,其中:

1、工资福利支出83.35万元,主要包括:基本工资48.5万元、津贴补贴26.19万元。职工基本医疗保险缴费5.14万元、住房公积金3.52万元

2、按定额管理的商品服务支出1.13万元,主要包括:会议1万元、租赁费0.084万元、福利费0.048万元。

3、对个人和家庭补助支出6.28元,主要包括:退休费支出6.28元。

4. 种子检验检测费10万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市种子站2021年政府性基金,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市种子站2021年政府性基金预算,比上年预算无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市种子站2021年政府性基金预算,比上年预算无变化。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市种子站2021年三公经费预算,比上年预算无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排1.13万元,主要包括:会议1万元、租赁费0.084万元、福利费0.048万元上年预算数无变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市水产总站采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市种子站无房屋。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市水产总站整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额100.76万元。其中:基本支出100.76万元。项目支出10万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额100.76万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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