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2021-03-20 来源: 访问次数:2840

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第一部分 海兴镇部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海兴部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

第三部分 海兴镇部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    海兴镇政府部门概况

 

一、部门职责

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    (一)、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
     (
二)、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

海兴镇政府部门预算是海兴镇本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,包括5个中心:乡村振兴发展服务中心、综合执法队、综合便民服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海兴镇人民政府

行政单位




三、部门人员构成

海兴镇政府总编制人数67人,在职实有人数67人,其中:行政编制23人、事业编制44人;退休人员42人。与2021年对比,行政增加1人(新进1名大学生),事业减少2人(退休),增加1人(1名退役军人),退休增加2人。

第二部分    海兴镇政府2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海兴镇政府2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

海兴镇政府2021年收支总预算1123.31万元,收入包括:经费拨款1045.73万元、其中:人员经费717.31万元、公用经费128.98万元、转移支付收入127.40万元;非税收入5.54万元;专项收入72.04万元,其中:移民直补收入0.24万元、美丽乡村建设71.80万元;支出包括:工资福利支出496.33万元、商品和服务支出22.73万元,对个人和家庭的补助221.87万元、按项目管理的工资福利支出14.00万元、按项目管理的商品和服务支出173.09万元、按项目管理的对个人和家庭补助的支出52.75万元、资本性支出93.75万元,按照综合预算的原则,海兴镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海兴镇政府2021年收入预算1123.31万元,其中:财政拨款补助收入1123.31万元。其中:经费拨款1045.73万元,占93.09%、专项收入72.04万元,占6.41%、、国有资产有偿使用收入5.54万元,占,0.5%、。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海兴镇政府2021年支出预算1123.31万元,其中:基本支出707.31万元,占62.97%;项目支出406万元,占36.14%。

基本支出包括行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)124.58万元、一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)0.09万元、行政运行(群众团体事务)13.51万元、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)14.23万元、行政单位离退休93.14万元、事业单位离退休145.88万元、计划生育机构13.23万元、行政单位医疗37.85万元、事业运行(农业)234.24万元、一般行政管理事务(农业)16.62万元、住房公积金18.87万元。项目支出包括一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)63.00万元、移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0.24万元、一般行政管理事务(农业)143.56万元、、美丽乡村建设71.80万元、对村民委员会和村党支部的补助107.40万元、公路养护(公路水路运输)20.00万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海兴镇政府2021年财政拨款收支总预算1123.31万元。财政拨款收入1123.31万元,其中:经费拨款1045.73万元、专项收入72.04万元、国有资产有偿使用收入5.54万元。财政拨款支出1123.31万元,一般公共服务支出214.41万元、社会保障和就业支出214.33万元、卫生健康支出51.08万元、农林水支出574.62万元、交通运输支出20.00万元、住房保障支出18.87万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

 

海兴镇政府2021年一般公共预算支出1123.31万元。比上年预算数增加48.79万元,增加4.54%

  (一)基本支出预算数为717.31万元,比上年预算数减少23.62万元,减少3.19%。其中:

 工资福得支出453.13万元,比上年预算数减少43.20万元,减少8.70%:

 1、2010301行政运行(政府、群团、共产党)行2021 年预算数为143.88万元 ,比上年预算数减少46.44万元,减少24.40%。

 2、2130104事业运行(农业在职)2021年预算数为 234.24万元 ,比上年预算数减少0.79万元,减少0.34%。

    3、2100716计划生育机构(计生在职)2021年预算数为13.23万元,比上年预算数减少1.93万元,减少12.73%。

    4、2210201住房公积金2021年预算数为18.87万元,比上年预算数减少0.33万元,减少1.72%。

    5、2080901退役士兵安置经费5.07万元。上年预算数0万元。

    6、2101101行政事业单位医疗 2021年预算数为 37.85万元,

比上年预算数增加2.01万元,增加5.61%

    商品和服务支出20.02万元,比上年预算数减少2.71万元,减少11.92%。

7、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)3.32万元,比上年预算数减少19.41万元,减少85.39%。

8、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)0.09万元,上年预算数0万元。

    9、2130102一般行政管理事务(农业)16.62万元,上年预算数0万元。

 对个人和家庭的补助支出244.14万元,比上年预算数增加22.27万元,增加10.04%

    10、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)5.12万元,比上年预算数减少0.41万元,减少7.41%。

11、2080599其他行政事业单位养老支出239.02万元,比上年预算数减少22.68万元,减少10.48%。

    (二)、项目支出406.00万元,比上年预算数增加72.41万元,增加21.71%

    1、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关事务)63万元,比上年预算数减少64.33万元,减少50.52%。

2、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0.24万元比上年预算数减少0.03万元,减少11.11%。

3、2130102一般行政管理事务(农业)143.56万元,上年预算0万元。

4、2130701对村级公益事业建设的补助71.80万元。上年预算0万元。

    5、2130705对村民委员会和村党支部的补助107.40万元,与上年预算数持平。

6、2140106公路养护(公路水路运输)20万元,与上年预算数持平。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

一般公共预算基本支出717.31万元,其中:

1、工资福利支出453.14万元:基本工资229.72万元、津贴补贴166.70万元、职工基本医疗保险缴费37.85万元、住房公积金18.87万元。

2、商品和服务支出20.03万元:电费2万元、邮寄费1.09万元、福利费0.32万元、其他交通费用16.62万元。

3、对个人和家庭的补助支出244.14万元:退休费239.02万元、生活补助5.12万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    海兴镇政府一般公共预算支出1123.31万元,其中:

1、机关工资福利支出453.14万元,主要包括工资奖金津补贴396.42万元、住房公积金18.87万元、社会保障缴费-行政单位医疗37.85万元。

2机关商品服务支出240.02万元,主要包括:办公费 164.8

万元、专用材料购置费18.98万元、劳务费 36.23万元、维修(护)费20万元。

    3、机关资本性支出135.21万元,主要包括:基础设施建设133.97万元、安置补助0.24万元、办公设备购置1.00万元。

4、对个人和家庭补助支出294.94万元,主要包括:社会福利和救助55.92万元、退休费支出 239.02万元。

    一般公共预算支出情况表(政府经济科目)(横表)中支出总计1123.31万元,其中:                          

1、工资奖金津补贴396.42万元,包括行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)116.14万元、行政运行(群众团体事务)13.51万元、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)14.23万元、计划生育机构13.23万元、事业运行(农业)234.24万元。退役士兵安置经费5.07万元。

2、社会保障缴费36.62万元包括社会保障缴费-行政单位医疗37.85万元、

3、住房公积金18.87万元

4、办公经费164.81万元,包括行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)3.32万元、一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)43.09万元、一般行政管理事务(农业)61.79万元、对村民委员会和村党支部的补助56.6万元。

    5、专用材料购置费18.98万元:一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)18.98万元。

6、委托业务费36.23万元:一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)36.23万元.

7、维修(护)费20万元,公路养护(公路水路运输)20万元。

    8基础设施建设133.97万元。如:绿化支出25.54万

元(走政府采购)、垃圾场治理费用28.02万元、政府食堂伙食补助费用8.6万元。对公益事业建设的补助71.80万元。

9、土地征迁补偿和安置支出0.24万元

10、设备购置1.00万元:一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)1.00万元。

11、社会福利和救助55.92万元,包括行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)5.12万元、对村民委员会和村党支部的补助50.8万元。

12、离退休费239.02万元,包括行政单位离退休93.14万元

、事业单位离退休145.88万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海兴镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海兴镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海兴镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年, 海兴镇政府“三公”经费预算数为 0.万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行维护费0 万元,公务接待费万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算98.38万元,其中:办公费4.11万元、印刷费3.9万元、电费2万元、邮电费1.09万元、福利费0.32万元、专用材料及一般设备设置费5.56万元、办公用房取暖费15.67万元、其他交通费用9.5万元、劳务费36.23万元、租赁费20万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海兴镇采购预算总额34.55万元,其中:政府采购货物预算9.01万元、政府采购工程预算25.54万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,海兴镇政府资产账面金额 407.78万元,资产账面净值240.56万元。一是房屋共 3700平方米,资产原值277.56 万元,资产净值 137.04万元,其中:办公用房2500平方米,资产原值205.56万元,累计折旧68.52万元,资产净值137.04万元,教育用房1200平方米,资产原值72.00万元,累计折旧72.00万元,资产净值0万元.二是车辆4台,资产原值48.05万元,累计折旧32.81万元,资产净值15.24万元,其中:轿车一台,资产原值13.57万元,累计折旧12.16万元,资产净值1.41万元、新消防车一台,资产原值16.00万元,累计折旧2.17万元,资产净值13.83万元、微型车一台,资产原值5.40万元,累计折旧5.40万元,资产净值0.00万元、其他车辆一台,资产原值13.08万元,累计折旧13.08万元,资产净值0元。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标表的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(海兴镇政府)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1123.31万元。其中:基本支出717.31万元。项目支出406.00万元,其中行政事业性项目27个,涉及预算绩效目标金额1051.27元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额72.04万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

海兴镇人民政府

                              2021年3月25

 

 


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