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2021-03-20 来源: 访问次数:2545

目    录

 

第一部分 海伦市水产总站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市水产总站2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市水产总站2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市水产总站概况

 

一、单位职责

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》,参与制订渔业技术推广计划并组织实施;负责全市水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范和推广;负责全市水生动植物病虫害检验、检疫及疫病灾情的监测、预报、防治和指导;负责组织全市水产技术的专业培训,承担渔业职业技能鉴定工作和渔民绿色证书教育的实施工作;完成业务主管部门交办的其他工作。

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市水产总站

事业

三、单位人员构成

海伦市水产总站总编制人数20人,在职实有人数18人,其中:事业编制10人、参公编制8人;退休人员11人。与2021年对比,在职人员增加4人

 

第二部分    海伦市水产总站2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市水产总站2021年单位预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市水产总站2021年收支总预算187.37万元,比上年预算数减少6.09万元。按功能科目分收入包括:财政拨款收入187.37万元;支出包括:一般公共服务支出117.72万元;社会保障和就业支出54.85万元;卫生健康支出9.84万元;住房保障支出4.96万元;按照综合预算的原则,海伦市水产总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市水产总站2021年收入预算187.37万元,其中:一般公共预算收入187.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市水产总站2021年支出预算187.37万元,其中:基本支出187.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市水产总站2021年财政拨款收支总预算187.37万元。收入包括:一般公共预算收入187.37万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出117.72万元;社会保障和就业支出54.85万元;卫生健康支出9.84万元;住房保障支出4.96万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市水产总站2021年一般公共预算支出187.37万元,比上年预算数减少6.09万元,其中:

1、2130104事业运行2021年预算数为117.72万元,比上年预算数增加20.1万元,增长0.012%

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为9.84万元,比上年预算数增加1.62万元,增长0.012%;

32210201住房公积金2021年预算数为4.96万元,比上年预算数增加1.25万元,长0.013%;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为15.86万元,比上年预算数增加4.00万元,长0.013%;

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基2021年预算数24.95万元,比上年预算数减少3.76万元,下降0.009%;

6、 2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数14.05万元,比上年预算数增加0.29万元,增长0.01%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市水产总站2021年一般公共预算基本支出187.37万元,其中:

1、工资福利支出136.74万元,主要包括:基本工资65.38万元、津贴补贴40.70万元。机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、住房公积金4.96万元

2、按定额管理的商品服务支出11.27万元,主要包括:办公费0.6万元、印刷费0.4万元、租赁费0.084万元、福利费0.048万元、其他交通费用10.14万元

3、对个人和家庭补助支出39.36元,主要包括:退休费支出38.99万元,生活补助0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市水产总站2021年一般公共预算支出187.37万元,其中:

1、工资福利支出136.74万元,主要包括:基本工资65.38万元、津贴补贴40.70万元。机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、住房公积金4.96万元

2、按定额管理的商品服务支出11.27万元,主要包括:办公费0.6万元、印刷费0.4万元、租赁费0.084万元、福利费0.048万元、其他交通费用10.14万元

3、对个人和家庭补助支出39.36元,主要包括:退休费支出38.99万元,生活补助0.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市水产总站2021年政府性基金,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市水产总站2021年政府性基金预算,比上年预算无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市水产总站2021年政府性基金预算,比上年预算无变化。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市水产总站2021年三公经费预算,比上年预算无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排11.27万元,主要包括:办公费0.6万元、印刷费0.4万元、租赁费0.084万元、福利费0.048万元、其他交通费用10.14万元。上年预算数增加1.13万元,增长0.011%。主要原因是:人员增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市水产总站采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市水产总站无办公用房

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市水产总站整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额187.37万元。其中:基本支出187.37万元。项目支出0万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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