中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:3437

目    录

 

第一部分海伦市农业行政综合执法大队部门概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分海伦市农业行政综合执法大队2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分海伦市农业行政综合执法大队部门2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海伦市农业行政综合执法大队单位概况

 

一、    单位职责

(一)主要职责

(1)负责处置查处辖区内的和跨区域的复杂农业案件。

(2)负责农业综合行政执法体系、建设和农业执法工作。

(3)组织查处上级主管部门交办的案件和直接举报案件。

二、单位机构性质

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市农业行政综合执法大队

事业




三、单位人员构成

海伦市农业行政综合执法大队在职实有人数42人,其中:、事业编制42人、退休人员15人。

 

第二部分   2021年海伦市农业行政综合执法大队预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

第三部分 海伦市农业行政综合执法大队2021年预算情况 说明

 

一、关于海伦市农业行政综合执法大队收支总体情况表的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年收支总预算416.38万元,比上年预算数持平。按功能科目分收入包括:财政拨款收入416.38万元;支出包括:农林水支出402.68万元;住房保障支出13.7万元;按照综合预算的原则,农业行政综合执法大队单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于海伦市农业行政综合执法大队收入总体情况表的说明

 海伦市农业行政综合执法大队单位2021年收入预算416.38万元,其中:一般公共预算收入416.38万元。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于海伦市农业行政综合执法大队支出总体情况表的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年支出预算416.38元,其中:基本支出416.38万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年财政拨款收支总预算416.38万元。收入包括:经费拨款收入416.38万元。农林水支出402.68万元;住房保障支出13.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年一般公共预算支出416.38万元,其中:

1、2130104事业运行(农业)工资福利支出2021年预算数为321.00万元,和上年预算数持平。

2、2130104事业运行(农业)对个人和家庭补助支出2021年预算数为81.60万元,和上年预算数持平。

32210201住房公积金2021年预算数为13.7元,和上年预算数持平

4、2130110执法监管商品和服务支出2021年预算数为0.08万元,和上年预算数持平。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(海伦市农业行政综合执法大队经济科目)的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年一般公共预算基本支出416.38万元,其中:

1、工资福利支出334.70万元,主要包括:基本工资185.68万元、津贴补贴112.78万元、医疗保险22.54万元、住房公积金13.70万元。

2、商品服务支出0.08万元,主要包括:租赁费0.08万元。

3对个人和家庭补助81.60万元、主要包括:离退休费81.60万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农业行政综合执法大队部门2021年一般公共预算支出416.38万元,其中:

1、工资福利支出334.70万元,主要包括:基本工资185.68万元、津贴补贴112.78万元、职工基本医疗保险缴费22.54万元、住房公积金13.70万元。

2、商品服务支出0.08万元,主要包括:租赁费0.08万元。

3对个人和家庭补助81.60万元、主要包括:离退休费81.60万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年无政府性基金,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市农业行政综合执法大队单位2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农业行政综合执法大队2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市农业行政综合执法大队2021年无三公经费预算。比上年预算无变化。

十二、运行经费安排情况说明

2021年本单位执法监管运行经费支出0.08万元,主要包括:租赁费0.08万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市农业行政综合执法大队单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市农业行政综合执法大队共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市农业行政综合执法大队整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额416.38万元。其中:基本支出416.38万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001