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2021-03-20 来源: 访问次数:2546

目    录

 

第一部分 动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 动物疫病预防控制中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 动物疫病预防控制中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    动物疫病预防控制中心概况

 

一、单位职责

1贯彻执行国家畜牧业发 展战略,方针政策和法律法规。
  2、研究制定全市畜牧业发展计划并组织实施。
  3、指导全市畜牧业结构和布局调整;提出畜牧业发展的重大技术措施;指导监督畜牧业开发工作。
  4、指导全市畜牧行业经济体制改革工作和畜牧技术改造工作。
  5、组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;指导畜牧行业职业技术教育工作。
  6、组织全市兽医医政和兽药药政药检工作,监督实施兽医兽药标准,组织监督对动物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
  7、组织实施全市畜产资源、草地资源的保护工作;负责草地建设、开发利用和草原防火工作,实施草原监理。
  8、负责种畜禽、兽药、牧草种子,兽用生物制品的登记和临时使用草原许可审批;小面积开垦草原审批;饲料经营、饲料添加剂企业资格认证审批;动物防疫合格证审批;动物诊疗许可证审批;种畜禽监督员、鉴定员审核;人工授精技术员审批;种畜禽广告审批;种公畜使用许可审核;种畜禽生产经营许可审核;种畜禽合格证审批;兽药经营许可审批;饲料生产企业资格认证审核;饲料添加剂和添加剂预混合饲料批准文号审核;国家重点种畜场、原种场,曾祖代场的建立和认定标准;草原建设项目核准。
  9、监督管理饲料行业产品质量标准,根据授权审批发放饲料经营许可证。
  10、指导全市畜牧行业对外经济技术合作、科技交流和外事接待。
  11、承办市政府交办的其它事项。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

动物疫病预防控制中心

一类事业单位

三、单位人员构成

海伦市动物疫病预防控制中心总编制人数67人,在职实有人数50人,其中:事业编制50人、退休人员17人。与2020年对比,退休人员增加(减少)1人。

 

第二部分    单位疫病预防控制中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    动物疫病预防控制中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

动物疫病预防控制中心2021年收支总预算530.36万元,比上年预算数增加(增加)136.41万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

动物疫病预防控制中心2021年收入预算530.36万元,其中:一般公共预算收入526.36万元,占99%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入4万元,占1%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

动物疫病预防控制中心2021年支出预算530.36万元,其中:基本支出530.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算530.36万元。收入包括:一般公共预算收入530.36万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,……

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算支出530.36万元,比上年预算数增加136.41万元,其中:

1、2130104事业运行2021年预算数为530.36万元,比上年预算数增加136.41万元,增长25%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出530.36万元,其中:

1、工资福利支出419.7万元,主要包括:基本工资193.3万元、津贴补贴141.28万元、职业年金缴费39.92万元、职工基本医疗保险缴费28.57万元、住房公积金16.63万元、。

2、按定额管理的商品服务支出4.08万元,主要包括:租赁费0.8万元、交通费4万元。

3、离退休公用支出××万元,主要包括:离休人员特需费××万元、离休人员公用经费××万元和退休人员公用经费××万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出106.58万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出106.58万元、抚恤金支出0万元、

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算支出530.36万元,其中:

1、工资福利支出419.7万元,主要包括:基本工资193.3万元、津贴补贴141.28万元、职业年金缴费39.92万元、职工基本医疗保险缴费28.57万元、住房公积金16.63万元、。

2、商品服务支出4.08万元,主要包括:租赁费0.8万元、交通费4万元。

3、对个人和家庭补助支出106.58万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出106.58万元、抚恤金支出0万元、

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

动物疫病预防控制中心单位2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

动物疫病预防控制中心单位2021年政府性基金预算基本支出0万元

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

动物疫病预防控制中心单位2021年政府性基金预算支出0万元.

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

动物疫病预防控制中心单位2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费××万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排4.08万元,其中:租赁费0.8万元、交通费4万元。上年预算数增加4万元,增长99%。主要原因是:下乡交通费

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年动物疫病预防控制中心单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,动物疫病预防控制中心部门共有房屋400平方米,其中:办公用房400平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年动物疫病预防控制中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额530.36万元。其中:基本支出530.36万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额530.36万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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