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2021-03-20 来源: 访问次数:2716

目录

 

第一部分营商局单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分营商局单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分营商局单位2021年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分营商局概况

 

一、单位职责

(一)贯彻执行国家关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策,落实省、绥化市和海伦市委、市政府关于优化营商环境的决 策部署,研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议。

(二)负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

(三)负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作,指导乡镇(街道)开展营商环境建设监督工作。

(四)负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

(五)负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作。

(六)负责统筹推进全市政务大数据建设,推进政务数据资源融合共享。负责海伦市政务大数据中心建设工作。

(七)负责统筹推进全市社会信用体系建设,推进全市信用信息互联互通、协同共享,建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

(八)负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作,并加强监督检查。

(九)负责对市直有关部门政务服务进行监督,指导各乡镇(街道)政务服务中心标准化建设。

(十)负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报,对有关责任人提出问责意见,移交有关机关依纪依法问责处理。

(十一)负责全市重大招商引资项目签约后,项目推进过程中的组织、协调、督办工作,考评各有关部门履行职责情况。

(十二)负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作,建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市营商环境建设监督局

行政

三、单位人员构成

营商局单位总编制人数10人,在职实有人数10人,其中:行政编制10人。

 

第二部分单位2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分营商局单位2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

营商局单位2021年收支总预算57.09万元,比上年预算数增加6042万元。收入包括:一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出,按照综合预算的原则,营商局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

营商局2021年收入预算57.09万元,其中:一般公共预算收入57.09万元,占100%政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

营商局2021年支出预算57.09万元,其中:基本支出57.09万元,占100%;项目支出0万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

营商局2021年财政拨款收支总预算57.09万元。收入包括:一般公共预算收入57.09万元。支出包括:一般公共服务支57.09万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

营商局2021年一般公共预算支出57.09万元,比上年预算数增加6.42万元,其中:

1、一般行政管理事务预算数6.75万元,上年预算数0万元,增长100%.

2行政运行预算数45.12万元,上年预算数46.45万元。减少2.9%

3、单位医疗预算数2.93万元,上年预算数2.32万元,增长26%

4、住房公积金预算数2.29万元,上年预算数1.90万元,增长21%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

营商局2021年一般公共预算基本支出57.09万元,其中:

1、工资福利支出50.09万元,主要包括:基本工资28.83万元、津贴补贴16.29万元、职工基本医疗保险2.93万元、住房公积金2.29万元

2、按定额管理的商品服务支出6.75万元,主要包括:办公费0.7万元、租赁费0.8万元、福利费0.03万元、其它交通费用5.93万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

营商局2021年一般公共预算支出57.09万元,其中:

1、工资福利支出50.34万元,主要包括:工资津补贴45.12万元、社会保障缴费2.93万元、住房公积金2.29万元

2、商品服务支出6.75万元,主要包括:办公经费6.75万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

营商局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

营商局2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

营商局2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

营商局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,和上年预算数持平。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排万0.81元,其中:办公费0.7万元、福利费0.03万元、租赁费0.08万元.

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年营商局采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,营商局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年营商局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额57.09万元。其中:基本支出57.09万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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