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2021-03-20 来源: 访问次数:2799

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第一部分 伦河镇部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 伦河镇部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 伦河镇部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    伦河镇部门概况

 

一、部门职责

伦河镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
   一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

伦河镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市伦河镇综合便民服务中心;海伦市伦河镇社会治安综合治理中心;海伦市伦河镇乡村振兴发展服务中心;海伦市伦河镇综合文化站;海伦市伦河镇综合执法队。镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质


伦河镇人民政府

中国共产党机关




三、部门人员构成

伦河镇部门总编制人数79人,在职实有人数76人,其中:行政编制24人、事业编制52;退休人员62人。与2020年对比,退休人员减少1人。

 

第二部分   伦河镇部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    伦河镇部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

伦河镇部门 2021年收支总预算1360.21万元,比上年预算数减少19.16万元。收入包括:一般公共预算收入、专项资金收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,伦河镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

伦河镇部门 2021年收入预算1360.21万元,其中:一般公共预算收入1357.87万元,占99.83%;专项资金收入2.34万元,占0.17%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

伦河镇部门 2021年支出预算1360.21万元,其中:基本支出928.21万元,占68.24%;项目支出432.00万元,占31.76%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

伦河镇部门 2021年财政拨款收支总预算1360.21万元。收入包括:一般公共预算收入1357.87万元,专项资金收入2.34万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

伦河镇部门 2021年一般公共预算支出1360.21万元,比上年预算数减少19.16万元,其中:

1、2010101人大行政运行,2021年预算数为16.50万元,比上年预算数减少8.27万元,下降33.39%。

2、2010301政府办公厅(室)行政运行,2021年预算数535.29万元,比上年预算数减少45.26万元,下降7.8%。

3、2010302政府办公厅(室)一般行政管理事务,2021年预算数302.06万元,比上年预算数增加145.73万元,增加93.21%。

4、2012901群众团体事务行政运行,2021年预算数7.53万元,比上年预算数减少0.22万元,下降2.84%。

5、2013101党委办公厅(室)行政运行,2021预算数27.52万元,比上年预算数减少23.26万元,下降45.8%。

6、 2080901退役士兵安置,2021年预算数34.61万元。

7、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出),2021年预算数2.34万元,与上年持平。

8、 2101101行政单位医疗,2021年预算数16.58万元,比上年预算数减少0.07万元,下降0.16%。

9、2101102事业单位医疗,2021年预算数29.18万元。比上年预算数增加2万元,增加6.85%。

10、2130101行政运行(农业),2021年预算数239.58万元,比上年预算数增加7.97万元,增加3.44%。

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助,2021年预算数109.6万元,与上年持平。

12、2140106公路养护(公路水路运输),2021年预算数18万元,与上年持平。

13、2210201住房公积金,2021年预算数21.42万元,比上年预算数增加1.55万元,增加7.2%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

伦河镇部门 2021年一般公共预算基本支出928.21万元,其中:

1、工资福利支出876.80万元,主要包括:基本工资608.49万元、津贴补贴201.13万元、其他社会保障缴费45.76万元、住房公积金21.42万元、。

2、按定额管理的商品服务支出45.88万元,主要包括:电费23万元、邮电费12.74万元,差旅费9.80万元,福利费0.33万元。

3、对个人和家庭补助支出5.53万元,都是遗属生活补助。。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

伦河镇部门 2021年一般公共预算支出1360.20万元,其中:

1、机关工资福利支出876.80万元,主要包括:工资津补贴809.63万元、社会保障缴费45.75万元、住房公积金21.42万元。

2、机关商品服务支出343.52万元,主要包括:办公经费249.92万元、专用材料购置费13.10万元,委托业务费62.5万元,维修(护)费18万元。

3、机关资本性支出69.12万元,主要包括:基础设施建设63.78万元,安置补助支出2.34万元,设备购置3.00万元。

4、对个人和家庭补助支出70.76万元,主要包括社会福利和救助:65.23万元、其他对个人和家庭的补助5.53万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

    伦河部门 2021年无政府性基金预算支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

    伦河部门 2021年无政府性基金预算支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

   伦河部门 2021年无政府性基金预算支出

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

   伦河镇部门 2021年三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排127.28万元,其中:办公费3.05万元、印刷费2.38万元、差旅费9.8万元、福利费0.33万元、专用材料及一般设备设置费13.1万元、办公用房电邮电费35.74万元、办公用房取暖费13.3万元、办公用房物业管理费49.58万元上年预算数下降63.76万元,下降33.3%。主要原因是:主要原因是压缩了公共经费的支出,减少不必要的支出,厉行节约。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年伦河镇部门采购预算22.72万元,其中:政府采购货物预算9.42万元、政府采购服务预算13.3万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,伦河镇政府共有房屋5979.6平方米,其中:办公用房963平方米,业务用房5016.6平方米,其他用房0平方米。共有车辆6台,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,特种专业技术用车0台,其他车辆5台。其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年伦河镇单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1360.21万元。其中:基本支出928.21万元。项目支出432万元,其中行政事业性项目32个,涉及预算绩效目标金额1357.87万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额2.34万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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