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2021-03-20 来源: 访问次数:2580

目    录

 

第一部分 海伦市畜禽屠宰管理所单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市畜禽屠宰管理所单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市畜禽屠宰管理所单位2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市畜禽屠宰管理所单位概况

 

一、单位职责

加强生猪屠宰监督市场贯彻生猪屠宰管理条例

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市畜禽屠宰管理所

事业单位

三、单位人员构成

海伦市畜禽屠宰管理所单位总编制人数8人,在职实有人数6人,其中:退休人员5人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    海伦市畜禽屠宰管理所2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市畜禽屠宰管理所2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年收支总预算85.16万元,比上年预算数增加22万元。收入包括:社会保障和就业支出33.92万元,卫生健康支出4.18万元,农林水支出44.26万元,住房保障支出1.8万元。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年收入预算85.16万元,其中:一般公共预算收入77.16万元,占91%,罚没收入8万元,占9%.

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年支出预算85.16万元,其中:基本支出85.16万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年财政拨款收支总预算85.16万元。收入包括:一般公共预算收入85.16万元,其中经费拨款77.16万元罚没收入8万元。支出85.16万元,其中社会保障和就业支出33.92万元,卫生健康支出4.18万元,农林水支出44.26万元,住房保障支出1.8万元。

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年一般公共预算支出85.16万元,比上年预算数增加22万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元。比上年增加100%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.98万元、比上年减少1.79万元、下降47%.

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助19.8万元。比上年预算数减少5.2万元,比上年下降21%

4、2080599其他行政事业单位养老支出6.82万元。增加100%。

5、2101102事业单位医疗4.18万元。比上年预算数增加100%.

6、2130104事业运行(农业)45.26万元。比上年预算数增加10.92万元。增加31.8%

7、2210201住房公积金1.8万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年一般公共预算基本支出85.16万元,其中:

1、工资福利支出70.26万元,主要包括:基本工资23.12万元、津贴补贴14.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.12万元、职业年金缴费1.98万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、住房公积金1.8万元。

2、按定额管理的商品服务支出8万元,主要包括:办公费0.98万元、印刷费0.99万元、邮电费0.32万元、差旅费0.95万元、维护费0.99万元、租赁费1.06万、专用材料费0.92万元、劳务费0.93万元、其他交通费0.94万元。

3、对个人的家庭补助的支出;退休费支出6.82万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年一般公共预算支出85.16万元,其中:

1、工资福利支出70.26万元,主要包括:工资津补贴37.18万元、社会保障缴费31.28万元、住房公积金1.8万元。

2、商品服务支出8.08万元,主要包括:办公经费5.24万元、 维护费0.99万元,专用材料费0.92万元,委托业务费0.93万元

   3、对个人的家庭补助的支出;退休费支出6.82万元

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年无政府性基金。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年无政府性基金预算基本支出。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年无政府性基金预算支出。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市畜禽屠宰管理所2021年无三公经费预算。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算办公经费5.24万元、 维护费0.99万元,专用材料费0.92万元,委托业务费0.93万元。比上年预算新增4万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

海伦市畜禽屠宰管理所采购预算无。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市畜禽屠宰管理所无房屋。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市畜禽屠宰管理所整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额85.16万元。其中:基本支出85.16万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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