中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2901

目    录

 

第一部分 百祥镇部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 百祥镇部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 百祥镇部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    百祥镇部门概况

 

一、部门职责

镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
        一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
        
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当  

经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

百祥镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市百祥镇综合便民服务中心;海伦市百祥镇社会治安综合治理中心;海伦市百祥镇乡村振兴发展服务中心;海伦市百祥镇综合文化站;海伦市百祥镇综合执法队。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

 

三、部门人员构成

百祥镇部门总编制人数52人,在职实有人数52人,其中:行政编制20人、事业编制32;退休人员37人。

 

第二部分   百祥镇部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    百祥镇部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

百祥镇部门2021年收支总预算863.34万元,比上年预算数减少42.31万元。收入包括:一般公共预算收入、专项资金收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,百祥镇 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

百祥镇部门2021年收入预算863.34万元,其中:一般公共预算收入862.07万元,占99.85%;占0.31%;国有资本经营收入1.09万元,占0.13%。专项资金收入0.18万元,占0.02%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

百祥镇部门2021年支出预算863.34万元,其中:基本支出653.74万元,占75.72%;项目支出209.6万元,占24.28%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

百祥镇部门2021年财政拨款收支总预算863.34万元。收入包括:   一般公共预算收入862.07万元,国有资本经营收入1.09万元,专项资金收入0.18万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

百祥镇部门2021年一般公共预算支出863.34万元,比上年预算数减少42.31万元。其中:

12010301政府办公厅(室)行政运行2021年预算数408.86万元。比上年预算增加145万元,增长155%。

22010302政府办公厅(室)一般行政管理事务2021年预算数97.00万元。比上年预算减少26.46万元,减少21.4%。

3、2013101党委办公厅(室)行政运行2021预算数21.66万元。比上年减少1.57万元,减少6.7%。

4、2100716计划生育机构行政运行2021年预算数13万元。比上年减少0.94万元,减少6.7%。

5、2130104事业运行(农业)2021年预算数210.22万元。比上年减少135.74万元,减少39.21%。

7、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数112.60万元。比上年减少22.6万元,减少17%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

百祥镇部门2021年一般公共预算基本支出653.74万元,其中:

1、工资福利支出380.67万元,主要包括:基本工资200.8万元、津贴补贴130.98万元、其他社会保障缴费33.13万元,住房公积金15.76万元。

2、按定额管理的商品服务支出58.2万元,主要包括:法律咨询服务费1.5万元,电费5.5万元、邮电费0.88万元,差旅费4万元,福利费0.24万元,其他交通费用7.78万元,劳务费38.30万元。

3、离退休公用支出207.21万元,都是退休人员公用经费207.21万元。

4、对个人和家庭补助支出7.66万元,遗属生活补助6.96万元,其他对个人和家庭的生活补助0.7万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

百祥镇部门2021年一般公共预算支出863.34万元,其中:

1、机关工资福利支出380.67万元,主要包括:工资津补贴331.78万元、社会保障缴费33.13万元、住房公积金15.76万元。

2、机关商品服务支出207.17万元,主要包括:办公经费133.22万元、专用材料购置费13.16万元,委托业务费40万元,维修(护)费20.79万元。

3、机关资本性支出20.6万元,主要包括基础设施建设9.02万元,安置补助支出0.18万元,设备购置7.02万元。

4、对个人和家庭补助支出254.91万元,主要包括社会福利和救助7.66万元、退休费支出207.21万元,其他对个人和家庭的生活补助40.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

   

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

       

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

       

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

    百祥镇部门2021年三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排38.97万元,其中:办公费2.2万元、印刷费1.5万元、差旅费4万元、福利费0.23万元、专用材料费1.2万元、办公用房水电5.5万元、邮电费0.88万元、办公用房取暖费11.6万元、办公用房物业管理费11.86万元上年预算数增加5.52万元,增加16.5%。主要原因是:主要原因是增加了公共经费的支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年百祥镇部门采购预算37.98万元,其中:政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算14.98万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,百祥镇部门共有房屋1950平方米,其中:办公用房1374平方米,其他用房576平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,其他(消防)车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年百祥镇单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额863.34万元。其中:基本支出653.74万元。项目支出209.6万元,其中行政事业性项目18个,涉及预算绩效目标金额862.07万元,国有资本经营收入项目1个,涉及预算绩效目标金额1.09万元,专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额0.18万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001