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2021-03-20 来源: 访问次数:2802

目    录

 

第一部分 联发镇概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 联发镇2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 联发镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    联发镇概况

 

一、        部门职责

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    1、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
     2
、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

联发镇镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:综合便民服务中心;社会治安综合治理中心;乡村振兴发展服务中心;综合文化站;综合执法队,乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

三、部门人员构成

联发镇总编制人数101人,在职实有人数42人,其中:行政编制16人、事业编制26人;离退休人员59人。与2020年对比,在职增加1人,退休人员增加1人。

 

第二部分    联发镇2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    联发镇2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

联发镇2021年收支总预算944.46万元,比上年预算数(减少12.82万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,联发镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

联发镇2021年收入预算944.46万元,其中:一般公共预算收入944.46万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

联发镇2021年支出预算944.46万元,其中:基本支出637.01万元,占67.45%;项目支出307.45万元,占32.55%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

联发镇2021年财政拨款收支总预算944.46万元。收入包括:一般公共预算收入890.84万元,专项资金收入51.62万元,国有资产有偿使用收入2万元。支出包括:一般公共服务支出335.12万元,社会保障和就业支出41.35万元,卫生健康支出17.6万元,农林水支出522.49万元。交通运输支出17万元,住房保障支出10.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

联发镇2021年一般公共预算支出944.46万元,比上年预算数减少12.82万元,其中:

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为12.54万元,比上年预算数增加12.54万元,增长100%。

2、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021年预算数为180.54万元,比上年预算数减少22.17万元,下降12.28%。

3、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数97.53万元,比上年预算数减少0.5万元,下降0.05%。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数47.83万元,比上年预算数增加20.72万元,增长43.32%。

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2021年预算数1.62万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

6、2100716计划生育机构2021年预算数17.60万元,比上年预算数减少2万元,下降11.36%。

7、2101101行政单位医疗2021年预算数10.26万元、比上年预算数增加0.48万元,增长4.68%。

8、2101102事业单位医疗2021年预算数20.94万元,比上年预算数增加1.47万元,增长7.02%。

9、2130101行政运行(事业)2021年预算数336.41万元,比上年预算数增加5.07万元,增长1.51%。

10、2130701对村级一事一议的补助2021年预算数50万元,比上年预算数减少3.66万元,下降7.32%。

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数141.3万元,比上年预算数增加25万元,增长17.69%。

12、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数17万元,比上年预算数增加,0万元,增长0%。

13、2210201住房公积金2021年预算数10.9万元,比上年预算数增长0.24万元,增加2.2%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

联发镇2021年一般公共预算基本支出637.01万元,其中:

1、工资福利支出271.5万元,主要包括:基本工资137.26万元、津贴补贴92.14万元、职工基本医疗保险缴费31.2万元、住房公积金10.9万元。

2、商品服务支出44.11万元,主要包括:印刷费0.9万元、邮电费12万元、电费6万元、取暖费13.67万元、其他交通费11.34万元、福利费0.2万元。

3、对个人和家庭补助支出321.4万元,主要包括:离休费支出10.96万元、退休费支出302.32万元、遗属费8.12万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

联发镇2021年一般公共预算支出944.46万元,其中:

1、机关工资福利支出271.5万元,主要包括:工资津补贴229.4万元、社会保障缴费31.2万元、住房公积金10.9万元;

2、机关商品服务支出236.31万元,主要包括:办公经费160.05万元、专用材料购置费27.4万元、培训费1万元、委托业务费10.86万元、维修(护)费37万元;

3、对个人和家庭的补助支出371.9万元,主要包括:社会福利和救助支出58.62万元、离退休费313.28万元;

4、机关资本性支出64.75万元,基础设施建设63.13万元、安置支出1.62万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

联发镇2021年无政府性基金预算

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

联发镇2021年无政府性基金预算基本支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

联发镇2021年无政府性基金预算支出

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

联发镇2021年三公经费预算数为××万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排112.86万元,其中:办公费5万元、印刷费0.9万元、邮电费12万元、福利费0.2万元、办公用房水电费6万元、办公用房取暖费13.67万元、劳务费10.86万元、物业管理费8.3万元、租赁费4.8万元、专用材料费9万元专用燃料费5万元、维修(护费)20万元、其他交通费4万元、基础设施建设13.13万元上年预算数增加7.86万元,增长6.69%。主要原因是:预算调整

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年联发镇采购预算总额2.5万元,其中:政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算8万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,联发镇共有房屋2562平方米,其中:办公用房2112平方米,业务用房450平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,消防车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产93个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年联发镇整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额944.46万元。其中:基本支出637.01万元。项目支出307.45万元,其中行政事业性项目27个,涉及预算绩效目标金额944.46万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额51.62万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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