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2021-03-20 来源: 访问次数:2556

目    录

 

第一部分 海伦市农机监理站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市农机监理站2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市农机监理站2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市农机监理站概况

 

一、单位职责

海伦市农机安全监理站按照法律、法规和规章的要求,开展以下工作:

(一)贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。

(二)农业机械的登记和备案;

(三)农业机械的安全技术检验;

(四)驾驶操作人员的考试、证件核发和审验;

(五)农机安全生产法律法规和安全知识宣传教育;

(六)农机安全生产隐患排查治理、违法违章行为查处;

(七)农机事故统计、报告、调查处理;

(八)国家和地方法律、法规授权的其它事项。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市农机监理站

事业单位

三、单位人员构成

海伦市农机监理站总编制人数31人,在职实有人数31人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制31人;退休人员28人、遗属补助2人。与2020年对比,退休人员没有变化

 

第二部分    海伦市农机监理站2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市农机监理站2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市农机监理站2021年收支总预算385.97万元,比上年预算数增加26.94万元。收入包括:一般公共预算收入385.97万元;支出包括:农林水支出219.58万元、社会保障和就业支出135.2万元、卫生健康支出21.27万元、住房保障支出9.92万元。按照综合预算的原则,海伦市农机监理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市农机监理站2021年收入预算385.97万元,其中:一般公共预算收入385.97万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市农机监理站2021年支出预算385.97万元,其中:基本支出385.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市农机监理站2021年财政拨款收支总预算385.97万元。收入包括:一般公共预算收入385.97万元。支出包括:农林水支出219.58万元、社会保障和就业支出135.2万元、卫生健康支出21.27万元、住房保障支出9.92万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农机监理站2021年一般公共预算支出385.97万元,比上年预算数增加增加26.94万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为31.73万元,比上年预算数增加0.58万元,增长1.86%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2021年预算数为68.08万元,比上年预算数增加4.66万元,增长7.35%

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为35.39万元,比上年预算数增加0.75万元,增长2.17%

4.2101102事业单位医疗支出2021年预算数为21.27万元。比上年预算数增加21.27万元,增长100%

5.2130104事业运行(农业)支出2021年预算数为219.58万元,比上年预算数减少10.21万元,下降4.44%。

6.2210201住房公积金支出2021年预算数为9.92万元。比上年预算数增加9.92万元,增长100%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市农机监理站2021年一般公共预算基本支出385.97万元,其中:

1、工资福利支出274.5万元,主要包括:基本工资137.17万元、津贴补贴74.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.73万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、住房公积金9.92万元。

2、按定额管理的商品服务支出6.9万元,主要包括:办公费3.1万元、取暖费3.57万元、租赁费0.08万元、福利费0.15万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出104.57万元,主要包括:退休费支出103.47万元、生活补助1.1万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农机监理站2021年一般公共预算支出385.96万元,其中:

1、工资福利支出274.49万元,主要包括:工资津补贴211.57万元、社会保障缴费53万元、住房公积金9.92万元;

2、商品服务支出6.9万元,主要包括:办公经费6.9万元、;

3、对个人和家庭的补助104.57万元,主要包括:社会福利和救助1.1万元、离退休费103.47万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市农机监理站2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市农机监理站2021年政府性基金预算基本支出0万元

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市农机监理站2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市农机监理站2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:取消公车。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排6.9万元,其中:办公费3.1万元、取暖费3.57万元、租赁费0.08万元、福利费0.15万元。

上年预算数增加3.57万元,增长(降低)107.21%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年××单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市农机监理站共有房屋797平方米,其中:单位用房797平方米。共有车辆8台,其中:一般执法执勤用车8台,。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市农机监理站整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额385.97万元。其中:基本支出385.97万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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