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2021-03-20 来源: 访问次数:2787

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第一部分:共合镇概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分:共合镇2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分:共合镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    共合镇政府概况

一、部门职责 

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、乡镇政府机构设置

乡镇政府设置三个中心:农牧技术综合服务中心、农村经济管理服务中心、公共服务中心;两个站:人口和计划生育服务站、综合文化站。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计划。

三、部门人员构成

共合镇政府总编制人数52人,在职实有人数48人,其中:行政编制25人、事业编制23人。退休人员38人。与2020年对比退休减少3人,

 

第二部分    共合镇政府2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

 

第三部分   共合镇政府2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

共合镇2021年收支总预算898.83万元。收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入(非税收入);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

共合镇2021年收入预算898.83万元,其中:一般公共预算收入887.19万元,占98.7%;国有资本经营收入(非税收入)11.64万元,占1.3%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

共合镇2021年支出预算898.83万元,其中:基本支出527.55万元,占58.69%;项目支出326.26万元,占41.31%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

共合镇2021年财政拨款收支总预算898.83万元。收入包括:一般公共预算收入887.19万元,国有资本经营收入(非税收入)11.64万元。支出包括:一般公共服务支出593.14万元、卫生健康支出11.01万元、农林水支出294.68万元、交通运输(乡道)支出23万元、住房保障(住房公积金)支出14.74万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

共合镇2021年一般公共预算支出898.83万元。

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为6.21万元,比上年预算数减少1.15万元,减少0.84%

2、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021年预算数为382.33万元。比上年预算数减少159.78万元,减少0.58%

 

3、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数167.86万元。比上年预算数减少147.85万元,减少0.53%

4、2012901行政运行(群众团体事务)2021年预算数5.32万元比上年预算数减少0.98万元,减少0.84%

5、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数31.42万元。上年预算数减少15.13万元,减少0.67%

6、6、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2021年预算数1.98万元。和上年预算数持平。

7、2100716计划生育机构2021年预算数11.01万元计划生育服务。上年预算数减少1.97万元,减少0.85%

8、2101101行政单位医疗2021年预算数11.89万元。上年预算数减少1.89万元,减少0.86%

9、2101102事业单位医疗2021年预算数16.80万元。上年预算数减少0.25万元,减少0.98%

10、2130104事业运行2021年预算数136.29万元。上年预算数减少224.38万元,减少0.38%

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数

158.40万元。上年预算数增加38.5万元,增加1.32%

12、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数23万元。和上年预算数持平。

13、2210201住房公积金2021年预算数13.41万元。上年预算数减少1.33万元,减少0.91%

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

共合镇2021年一般公共预算基本支出572.57万元,其中:

1、工资福利支出324.50万元,主要包括:基本工资165.15万元、津贴补贴117.26万元、其他社会保障缴费28.68万元、住房公积金13.41万元。

2、按定额管理的商品服务支出35.84万元,主要包括:邮电费1.9万元、电费7万元、取暖费9.25万元、福利费0.23万元、其他交通费17.46万元

3、对个人和家庭补助支出212.23万元,主要包括:离休费支出××万元、退休费支出208.94万元、遗属费支出3.29万元、……。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

共合镇2021年一般公共预算支出898.83万元,其中:

1、机关工资福利支出324.50万元,主要包括:工资津补贴282.41万元、社会保障缴费28.68万元、住房公积金13.41万元、。

2、机关商品服务支出243.39万元,主要包括:办公经费190.57万元、专用材料费11.72万元、委托业务费18.10万元、维护费23万;

3、机关资本性支出56.42万元、主要包括:基础设施建设51.44万元、土地征迁补偿和安置支出1.98万元,设备购置3万元

4、对个人和家庭的补助支出277.81万元、主要包括:社会福利和救助62.29万元、离退休费208.94万元、其他对个人和家庭的补助遗属费3.29万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

共合镇2021年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

共合镇2021年无政府性基金预算基本支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

共合镇2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

共合镇2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排87.05万元,其中:元、邮电费1.9万元、福利费0.23万元、办公用房水电费7万元、办公用房取暖费9.25万元、委托业务费18.10万元、办公用房物业管理费38.85万元、专用材料及一般设备设置费11.72万元、。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021共合镇政府采购预算总额9.56万元,其中:政府采购货物预算9.56万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,共合镇政府共有房屋1370平方米,其中:办公用房850平方米,业务用房210平方米,其他用房310平方米。共有车辆2台,其中;消防车1台,环境卫生拉圾车1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2020年共合镇政府整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额898.83万元。其中:基本支出572.57万元,项目支出326.26万元,其中行政事业性项目14个,涉及预算绩效目标金额572.57万元。涉及预算绩效目标金额326.26万元。

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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