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2021-03-20 来源: 访问次数:2799

目    录

 

第一部分 永和乡部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 永和乡部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 永和乡部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   永和乡部门概况

 

一、部门职责

乡(镇)政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
        一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
        
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当  

经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

永和乡乡政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市永和乡综合便民服务中心;海伦市永和乡社会治安综合治理中心;海伦市永和乡乡村振兴发展服务中心;海伦市永和乡综合文化站;海伦市永和乡综合执法队。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

 

三、部门人员构成

永和乡部门总编制人数38人,在职实有人数38人,其中:行政编制13人、事业编制25;退休人员51人。与2020年对比,退休人员增加4人。

 

第二部分    永和乡部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    永和乡部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

永和乡部门2021年收支总预算841.75万元,比上年预算数减少64.11万元。收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,永和乡部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

永和乡部门2021年收入预算841.75万元,永和乡政府2021年收入预算841.75万元,其中:一般公共预算收入841.41万元,占99.96%;国有资本经营收入0.34万元,占0.04%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

永和乡部门2021年支出预算841.75万元,其中:基本支出609.11万元,占72.36%;项目支出232.64万元,占27.64%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

永和乡部门2021年财政拨款收支总预算841.75万元。收入包括:一般公共预算收入841.41万元,国有资本经营收入0.34万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出489.68万元、社会保障缴费支出28.82万元、卫生健康支出13.22万元、农林水支出279.77万元、交通运输(乡道)支出20万元、住房保障(住房公积金)支出10.26万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

永和乡2020年一般公共预算支出841.41万元,比上年预算数减少37.63万元,其中:1、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021年预算数为281.32万元,比上年预算数增加30.47万元,增加12.15%。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数82.05万元,比上年预算数减少50.54万元,减少38.12%。

3、2012901行政运行(群众团体事务)2021年预算数0万元比上年预算数减少7.64万元,减少100%。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数13.74万元,比上年预算数减少0.98万元,下降6.66%。

5、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2021年预算数1.5万元,比上年预算数增加0.06万元,增加4.17%。

6、2100716计划生育机构2021年预算数13.22万元,比上年预算数减少0.93万元,下降6.57%。

7、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2021年预算数0.34万元,比上年预算数减少6.66万元,减少95.14%。

8、2130101行政运行(农业)2021年预算数290.22万元,比上年预算数减少26.66万元,减少8.41%。

9、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数129.10万元。

10、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数20万元。

17、2210201住房公积金2021年预算数10.26万元,比上年预算数减少1.23万元,下降10.7%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

永和乡2020年一般公共预算基本支出609.11万元,其中:

1、工资福利支出254.1万元,主要包括:基本工资124.26万元、津贴补贴90.76万元、职工基本医疗保险缴费28.82万元、住房公积金10.26万元。

2、按定额管理的商品服务支出74.73万元,主要包括:办公费1.62万元、电费4万元、邮电费3.6万元、差旅费3万元、其他交通费19.92万元、福利费0.18万元、取暖费9.91万元、培训费1万元、劳务费11万元、专用材料费13.96万、物业管理费6.54万元

3、对个人和家庭补助支出280.28万元,主要包括:退休费支出274.79万元、遗属费支出5.49万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

永和乡2020年一般公共预算支出841.75万元,其中:

1、机关工资福利支出254.1万元,主要包括:工资津补贴215.01万元、社会保障缴费28.82万元、住房公积金10.26万元;

2、机关商品服务支出236.59万元,主要包括:办公经费162.22万元、培训费1万元、专用材料购置费13.96万元、委托业务费39.41万元、维修费20万元

3、机关资本性支出(一)1.5万元,主要包括:土地征迁补偿和安置支出1.5万元

4、对个人和家庭的补助349.56万元,主要包括:社会福利和救助69.28万元、离退休费274.79万元、其他对个人和家庭的补助5.49万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

永和乡部门2021年三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排74.73万元,办公费1.62万元、专用材料费13.96万元、办公用房取暖费9.91万元办公用房电费4万元、办公用房物业管理费6.54万元其他交通费19.92万元、福利费0.18万元、差旅费3万元、培训费1万元、邮电费3.6万元、劳务费11万元上年预算数增加(减少)13.39万元,增长21.83%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,永和乡部门共有房屋2694平方米,其中:办公用房1934平方米,业务用房150平方米,其他用710平方米。共有车辆台,其中:一般公务用车台,其他车辆台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年永和乡整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额841.75万元。其中:基本支出609.11万元。项目支出232.64万元,其中行政事业性项目12个,涉及预算绩效目标金额609.11万元。专项资金预算绩效目标项目8个,涉及预算绩效目标金额232.64万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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