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2021-03-20 来源: 访问次数:2593

第一部分    海伦市农机化技术推广站单位概况

 

一、单位职责

 负责全市农业技术推广与应用。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市农机化技术推广站

事业单位

三、单位人员构成

本单位总编制人数4人,在职实有人数4人,其中:退休人员25人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分   海伦市农机化技术推广站预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    xx单位2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

本单位2021年收支总预算171.89万元,比上年预算数减少3.46万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

本单位2021年收入预算171.89万元,其中:一般公共预算收入171.89万元,占100%;

三、关于单位支出总体情况表的说明

本单位2021年支出预算171.89万元,其中:基本支出171.89万元,占100%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本单位2021年财政拨款收支总预算171.89万元。收入包括:一般公共预算收入171.89万元,支出包括:社会保障和就业支出135.51万元,农林水支出35.17万元,住房保障支出1.21万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市推广站2021年一般公共预算支出171.89万元,比上年预算数减少3.46万元,其中:

1、2080599其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为135.51万元,比上年预算数增加5万元,增长3.6%。

5、2011102事业单位医疗2021年预算数为9.32万元,比上年预算数减少增加0.02万元,增加0.2%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为1.21万元,比上年预算数减少0.26万元,减少2.14%。

4、2130104农林水支出2021年预算数为25.85元,比上年预算数减少8.22万元,增加3.1%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市推广站2021年一般公共预算基本支出117.89万元,其中:

1、工资福利支出34.51万元,主要包括:基本工资14.74万元、津贴补贴8.28万元、职业年金缴费0.97万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、住房公积金1.21万元

2、按定额管理的商品服务支出1.5万元,主要包括:办公0.4万元、取暖费0.99万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元。

3、对个人和家庭补助支出135.88万元,主要包括:退休费支出135.51万元、生活补助支出0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市推广站2021年一般公共预算基本支出117.89万元,其中:

1、工资福利支出34.51万元,主要包括:基本工资14.74万元、津贴补贴8.28万元、职业年金缴费0.97万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、住房公积金1.21万元

2、按定额管理的商品服务支出1.5万元,主要包括办公经费1.5万元

3、对个人和家庭补助支出135.88万元,主要包括:退休费支出135.51万元、生活补助支出0.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市推广站2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市推广站2021年政府性基金预算基本支出0万元,。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市推广站2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市推广站2021年三公经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排1.5万元,其中:办公0.4万元、取暖费0.99万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元。

上年预算数减少0.09万元,减少6%。主要原因是:在职人员减少。

 

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市推广站单位采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止21213海伦市推广站共有房屋0平方米,

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2020年(农机校)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额117.89万元。其中:基本支出117.89万元。行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额117.89万元。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金

8、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

10、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

14、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

15、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

16预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

17绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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