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2021-03-20 来源: 访问次数:2892

目    录

 

第一部分 爱民乡部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 爱民乡部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 爱民乡部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    爱民乡部门概况

 

一、部门职责

乡政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
        一、党委

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
        
二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当  

经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

爱民乡政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市爱民乡综合便民服务中心;海伦市爱民乡社会治安综合治理中心;海伦市爱民乡乡村振兴发展服务中心;海伦市爱民乡综合文化站;海伦市爱民乡综合执法队。乡政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

 

三、部门人员构成

爱民乡部门总编制人数50人,在职实有人数50人,其中:行政编制25人、事业编制25;退休人员47人。与2020年对比,退休人员增加4,在职增加1人

 

第二部分   爱民乡部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    爱民乡部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

爱民乡部门2021年收支总预算877.08万元,比上年预算数减少96.6万元。收入包括:一般公共预算收入、专项资金收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,爱民部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

爱民乡部门2021年收入预算877.08万元,其中:一般公共预算收入874.02万元,占99.65%;专项资金收入3.06万元,占0.35%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

爱民乡部门2021年支出预算877.08万元,其中:基本支出619.15万元,占70.59%;项目支出257.93万元,占29.41%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

爱民乡部门2021年财政拨款收支总预算877.08万元。收入包括:   一般公共预算收入874.02万元,专项资金收入3.06万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、农林水支出、农村综合改革支出、交通运输支出、住房保障支出。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

爱民乡部门2021年一般公共预算支出877.08万元,比上年预算数减少96.6万元,比上年预算下降9.92%其中:

1、2010101人大行政运行2021年预算数为12.13万元,比上年预算数减少0.96万元,下降了7.33%。

2、2010301政府办公厅(室)行政运行预算数205.14万元,比上年预算数减少23.22万元,下降了10.17%。

3、2010302政府办公厅(室)一般行政管理事务预算数129.13万元,比上年预算数减少8.55万元,下降了6.21%。

4、2012901群众团体事务行政运行预算数6.35万元,比上年预算数减少0.49万元,下降了7.16%。

5、2013101党委办公厅(室)行政运行预算数13.02万元,比上年预算数减少0.95万元,下降了6.8%。

6、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)预算数3.06万元,比上年预算数增加0.12万元,增长4.08%。

7、2100716计划生育机构行政运行预算数17.19万元,比上年预算数减少8.93万元,下降了34.19%。

8、 2101101行政单位医疗预算数13.89万元,比上年预算数增加0.66万元,增长4.99%。

9、2101102事业单位医疗预算数18.15万元,比上年预算数增加0.41万元,增长2.31%。

10、2130104事业运行(农业)预算数291.54万元,比上年预算数减少4.22万元,下降了1.43%。

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数141.3万元,比上年预算数增加35万元,增长32.93%。

12、2140106公路养护(公路水路运输)预算数12万元,与上年预算数持平。

13、2210201住房公积金预算数14.18万元。比上年预算数减少0.81万元,下降了5.4%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

爱民乡部门2021年一般公共预算基本支出619.15万元,其中:

1、工资福利支出344.34万元,主要包括:基本工资175.37万元、津贴补贴122.75万元、其他社会保障缴费32.04万元,住房公积金14.18万元。

2、按定额管理的商品服务支出27.56万元,主要包括:水电费3.5万元、邮寄费1.59万元,差旅费4.05万元,福利费0.24万元,其他交通费用18.18万元

3、离退休公用支出242.87万元,都是退休人员公用经费242.87万元。

4、对个人和家庭补助支出4.39万元,都是遗属生活补助。。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

爱民乡部门2021年一般公共预算支出877.08万元,其中:

1、机关工资福利支出344.34万元,主要包括:工资津补贴298.12万元、社会保障缴费32.04万元、住房公积金14.18万元。

2、机关商品服务支出166.62万元,主要包括:办公经费84.82万元、印刷费0.5万元,电费3.5万元,邮电费1.59万元,取暖费5万元,劳务费17.16万元,差旅费4.05万元,物业管理费2.02万元,其他交通费22.68万元,专用材料费13.06万元,福利费0.24万元,维修(护)费12万元。

3、机关资本性支出65.38万元,主要包括基础设施建设62.32万元,安置补助支出3.06万元。

4、对个人和家庭补助支出300.74万元,主要包括社会福利和救助57.87万元、退休费支出242.87万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

   

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

       

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

       

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

    爱民乡部门2021年三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排110.44万元,其中:办公费2万元、印刷费0.5万元、差旅费4.05万元、电费3.5万元,福利费0.24万元、邮电费1.59万元、其他交通费4.5万元,劳务费17.16万元,物业管理费2.02万元、专用材料费13.06万元,基础设施建设62.32万元上年预算数下降23.43万元,下降17.5%。主要原因是:主要原因是压缩了公共经费的支出,减少不必要的支出,厉行节约。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年爱民乡部门采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,爱民乡部门共有房屋2208平方米,其中:办公用房1080平方米,其他用房1200平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,其他(消防)车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年爱民乡单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额877.08万元。其中:基本支出619.15万元。项目支出257.93万元,其中行政事业性项目18个,涉及预算绩效目标金额874.02万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额3.06万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。





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