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2021-03-20 来源: 访问次数:2659

目    录

 

第一部分 水务部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 水务部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 水务部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    水务部门概况

 

一、部门职责

二、部门机构设置

水务部门预算是包括水务局本部以及下属家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位家,参公事业单位0家,事业单位家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市水务局

机关

2

黑龙江省海伦市东方红水库管理处

事业

3

海伦市联丰水库管理站

事业

4

海伦市东边水库管理站

事业

5

海伦市星火水库管理站

事业

6

海伦市燎源水库管理站

事业

7

海伦市东方红灌区灌溉管理站

事业

8

海伦市水政监察大队

事业

三、部门人员构成

水务部门总编制人数301人,在职实有人数387人,其中:行政编制12人、事业编制286人;退休人员174人。与上年年对比,退休人员减少3人,退休人员死亡。

 

第二部分    水务部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   水务部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

水务部门2021年收支总预算23567.69万元,比上年预算数增加4249.25万元。收入包括:一般公共预算收入、上年结转专项收入。

二、关于部门收入总体情况表的说明

水务部门2021年收入预算23567.69万元,其中:一般公共预算收入14380.72万元,占61.02%;上年结转专项收入9186.97万元,占38.98%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

水务部门2021年支出预算23567.69万元,其中:基本支出3555.66万元,占15.09%;项目支出20012.03万元,占84.91%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

水务部门2021年财政拨款收支总预算23567.69万元。收入包括:一般公共预算收入14380.72万元,专项收入9186.97万元。五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

水务部门2021年一般公共预算支出14380.72万元,比上年预算数增加229.57万元.

1、专项支出2021年预算数为10772万元,比上年预算数增加51万元,增长0.475%。

2、工资福利支出和对个人和家庭的补助支出3530.26万元,比上年预算数增加118.87万元,增长3.485%。

3、商品和服务支出78.46万元,比上年增加59.7万元,增长318.23%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

水务部门2021年一般公共预算基本支出3555.66万元,其中:

1、工资福利支出3056.37万元,主要包括:基本工资1386.55万元、津贴补贴766.29万元、机关事业单位养老保险缴费35.29万元、职业年金缴费176.51万元、职工基本医疗保险缴费189.29万元、其他社会保障缴费369.72万元、住房公积金32.72万元、其他工资福利支出100万元。

2、按定额管理的商品服务支出25.39万元,主要包括:办公费5.95万元、邮电费1.7万元、维修(护)费0.69万元、租赁费1.26万元、劳务费1.3万元、福利费0.48万元、其他 交通费13.91万元、其他商品和服务支出0.1万元

3、对个人和家庭补助支出473.9万元,主要包括:离休费支出10.02万元、退休费支出462.38万元、生活补助支出1.5万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

水务部门2021年一般公共预算支出14380.72万元,其中:

1、机关工资福利支出3056.38万元,主要包括:工资津补贴2152.85万元、社会保障缴费770.81万元、住房公积金32.72万元、其他工资福利支出100万元。

2、机关商品服务支出78.46万元,主要包括:办公经费76.37万元、委托业务费1.3万元、维修(护)费0.69万元、其他商品和服务支出0.1万元。

3、对个人和家庭补助支出473.9万元,包括离退休费支出472.4万元、社会福利和救助1.5万元。

4、资本性支出的基础设施建设支出10772.00万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

水务部门2021年政府性基金当年拨款0万元,上年预算数0万元,无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

水务部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

水务部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

水务部门2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,与上年预算数比无变化 

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排25.39万元,其中:办公费5.95万元、邮电费1.7万元、维修(护)费0.69万元、租赁费1.26万元、劳务费1.3万元、福利费0.48万元、其他交通费13.91万元、其他商品和服务支出0.1万元比上年增加6.63万元,增长35.34%主要原因是:经费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年水务部门采购预算总额58.06万元,其中:政府采购货物预算5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止到现在,全系统共有车辆10台,其中水务局工程用车1台、五个大中型水库公务用车各一台。水务局本级固定资产72.48万元,其中车10.65万元,其他资产61.83万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年水务单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额10772万元。其中:项目支出10772万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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