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2021-03-20 来源: 访问次数:2831

 

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第一部分 海北镇政府概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海北镇政府2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海北镇政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海北镇概况

 

一、部门职责

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委
工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
     二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,
人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

 

 

二、部门机构设置

海北镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市海北镇综合便民服务中心;海伦市海北镇社会治安综合治理中心;海伦市海北镇乡村振兴发展服务中心;海伦市海北镇综合文化站;海伦市海北镇综合执法队。镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

三、部门人员构成

海北镇政府总编制人数206人,在职实有人数94人,其中:行政编制32人、事业编制62人;离退休人员112人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分   海北镇政府2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海北镇政府2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海北镇政府2021年收支总预算1975.94万元,比上年预算数减少61.90万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,海北镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海北镇政府2021年收入预算1975.94万元,其中:一般公共预算收入(经费拨款)1829.12万元,占92.57%;专项收入25.8万元,占1.31%;国有资产有偿使用收入121.03万元,占6.12%

三、关于部门支出总体情况表的说明

海北镇政府2021年支出预算1975.94万元,其中:基本支出1368.28万元,占69.25%;项目支出607.66万元,占30.75%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海北镇政府2021年财政拨款收支总预算1975.94万元。收入包括:一般公共预算收入(经费拨款)1829.12万元,专项收入25.8万元,国有资产有偿使用收入121.03万元。支出包括:一般公共服务支出666.95万元、社会保障和就业支出657.9万元、卫生健康支出68.94万元、农林水支出544.8万元、交通运输(乡道)支出10万元、住房保障(住房公积金)支出27.35万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海北镇政府2021年一般公共预算支出1975.94万元,比上年预算数减少61.90万元,比上年预算下降3.04%其中:

1、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021年预算数为279.89万元。比上年预算数减少153.12万元,下降35.36%。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数387.06万元。比上年预算数增加230.09万元,增长146.58%。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数596.08万元。比上年预算数增加596.08万元,增长100%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数25.85万元。比上年预算数增加25.85万元,增长100%。

5、2080903军队移交政府离退休干部管理机构2021年预算数24.57万元。比上年预算数增加24.57万元,增长100%。

6、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2021年预算数11.40万元。比上年预算数减少0.42万元,下降3.55%。

7、2101101行政单位医疗2021年预算数68.94万元。比上年预算数增加44.55万元,增长182.66%。

8、2130104事业运行(农业)2021年预算数345.6万元。比上年预算数减少379.72万元,下降52.35%。

9、2130701对村级公益事业建设的补助2021年预算数14.4万元。比上年预算数减少283.97万元,下降95.17%。。

10、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数184.8万元。与上年预算数持平。

11、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数10.00万元。与上年预算数持平。

12、2210201住房公积金2021年预算数27.35万元。比上年预算数增加1.16万元,增长4.43%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海北镇政府2021年一般公共预算基本支出1368.27万元,其中:

1、工资福利支出1292.69万元,主要包括:基本工资330.96万元、津贴补贴243.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费596.08万元、职工基本医疗保险缴费68.94万元、其他社会保障缴费25.85万元、住房公积金27.35万元。

2、按定额管理的商品服务支出59.18万元,主要包括:电费19.16万元、邮电费5.93万元、差旅费10.92万元、福利费0.43万元、其他交通费用22.74万元。

3、对个人和家庭的补助支出16.4万元,主要包括:离休费10.04万元、生活补助(遗属费及临时工工资)6.36万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海北镇政府2020年一般公共预算支出1975.94万元,其中:

1、机关工资福利支出1292.71万元,主要包括:工资津补贴574.48万元、社会保障缴费690.88万元、住房公积金27.35万元。

2、机关商品服务支出369.29万元,主要包括:办公经费284.18万元、专用材料购置费33.66万元、委托业务费39.45万元、维修(护)费12万元。

3、机关资本性支出(一)199.17万元,主要包括:基础设置建设183.46万元、土地征迁补偿和安置支出11.40万元、设备购置4.31万元。

4、对个人和家庭的补助114.78万元,主要包括:社会福利和救助104.74万元、离退休费10.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海北镇2020年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海北镇2020年无政府性基金预算基本支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海北镇2020年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海北镇2020三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:未发生。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排204.65万元,其中:办公费4.5万元、印刷费6.24万元、电费19.16万元、邮电费5.93万元、取暖费14.08万元、物业管理费74.77万元、差旅费10.92万元、其他交通费用23.50万元 劳务费39.25万元、 维修(护)费2万元、专用设备购置4.31万元上年预算数增加100.13万元,增长95.80%。主要原因是经费开支实际增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海北镇政府采购预算总额164.65万元,其中:政府采购货物预算15.05万元、政府采购工程预算134.1万元、政府采购服务预算15.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止201912月,海北政府共有房屋12051.5平方米,其中:办公用房12051.5平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,其他车辆1台。四是其他资产175个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市海北镇政府整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1975.94万元,其中:基本支出1368.28万元,项目支出607.66万元,其中行政事业性项目5个,涉及预算绩效目标金额581.86万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额25.8万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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