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2021-03-20 来源: 访问次数:2530

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第一部分 海伦市水政监察大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市水政监察大队2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 海伦市水政监察大队2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市水政监察大队概况

 

一、单位职责

1、宣传贯彻中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法和中华人民共和国防洪法;2、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测设施;3、对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序;4、配合并协助公安及司法部门查处水事治安和刑事案件;5、对下级水政监察队伍进行指导和监督;6、办理行政许可和征收行政事业性规费。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市水政监察大队

事业单位

三、单位人员构成

海伦市水政监察大队总编制人数10人,在职实有人数34人,退休人员13人。与2020年对比,退休人员减少1人。

 

第二部分    海伦市水政监察大队2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市水政监察大队2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市水政监察大队2021年收支总预算382.96万元,比上年预算数增加45.71万元。收入为一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,水政监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市水政监察大队2021年收入预算382.96万元,其中:一般公共预算收入382.96万元,占100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市水政监察大队2021年支出预算382.96万元,其中:基本支出329.9万元,占86%;项目支出53.06万元,占14%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市水政监察大队2021年财政拨款收支总预算382.96万元。收入为一般公共预算收入382.96万元。支出包括:社会保障和就业支出79.55万元、卫生健康支出16.28万元、农林水支出278.01万元、住房保障9.12万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市水政监察大队2021年一般公共预算支出382.96万元,比上年预算数增加45.71万元,其中:

1、机关事业单位基本养老保险缴费预算数为35.29万元,比上年预算数减少0.23万元,下降0.6%。

2、机关事业单位职业年金缴费预算数17.65万元,比上年预算数减少0.11万元,下降0.6%。

3、对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算数9.37万元,比上年增加7.25万元,增长341%。

4、其他行政事业单位养老支出预算数17.24万元,比上年增加1.28万元,增长8%。

5、事业单位医疗预算数16.28万元,比上年增加1万元,增长6%。

6、水资源节约管理与保护预算数278.01万元,比上年增加36.55万元,增长15%。

7、住房公积金预算数9.12万元,比上年减少0.01万元,下降0.1%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市水政监察大队2021年一般公共预算基本支出329.9万元,其中:

1、工资福利支出297.7万元,主要包括:基本工资141.88万元、津贴补贴77.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.29万元、职业年金缴费17.65万元、职工基本医疗保险缴费16.28万元、住房公积金9.12万元

2、按定额管理的商品服务支出5.59万元,主要包括:办公费0.95万元、维修维(护)费0.69万元、租赁费0.68万元、劳务费1.3万元、福利费0.16万元、其他交通费用1.81万元

3、对个人和家庭补助支出26.61万元,其中:退休费支出26.61万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市水政监察大队2021年一般公共预算支出382.96万元,其中:

1、工资福利支出297.7万元,主要包括:工资津补贴219.36万元、社会保障缴费69.22万元、住房公积金9.12万元

2、商品服务支出58.65万元,主要包括:办公经费56.66万元、委托业务费1.3万元、维修维(护)费0.69万元;

3、对个人和家庭的补助26.61万元,主要包括:离退休费26.61万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市水政监察大队2021年无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市水政监察大队2021年无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市水政监察大队2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市水政监察大队2021年无一般公共预算三公经费预算支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排58.65万元,其中:办公费0.95万元、维修维(护)费0.69万元、租赁费41.88万元、劳务费1.3万元、福利费0.16万元、印刷费5万元;其他交通费用8.67万元上年预算数增加57.52万元,增长5090%。主要原因是:根据实际工作需要调整项目内容和增加支出项目。

十三、关于政府采购预算支出情况说明 

2021年海伦市水政监察大队采购预算总额53.06万元,其中,政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算44.06万元

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202112月,海伦市水政监察大队共有车辆2台,2台车均为一般执法执勤用车。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年水政监察大队整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额382.96万元。其中:基本支出329.9万元,项目支出53.06万元。涉及预算绩效目标金额382.96万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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