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2021-03-20 来源: 访问次数:2793

目    录

 

第一部分 双录乡政府概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 双录乡政府2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 双录乡政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    双录乡政府概况

 

一、部门职责

双录乡政府具有和两种,党委政府工作,主要是和方针的领导,的选拔,考核和监督,和行政工作中重大问题的。是,行使本的。
  (一)、党委工作职责:(1)保证党的路线、、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、交给的其他工作任务。
  (二)、政府职能:(1)制定和实施经济、科技和,制定技术改造和调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外的经济交流与合作,抓好招商引资,开发,不断培育,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设,部署重点工程建设,地方道路建设及,的管理,负责、林木、水等自然资源和的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的、、文化教育、卫生、体育等的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济,取缔非法,调解和处理,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织和的征收,完成计划,不断培植,管好,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立新风尚。(6)完成上级政府交办的其它

二、部门机构设置

双录乡政府设置:综合办公室、党建办公室、综合便民服务中、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合执法队、综合文化站。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

综合办公室


2

党建办公室


3

综合便民服务中心


4

社会治安综合治理中心


5

乡村振兴发展服务中心


6

综合执法队


7

综合文化站


三、部门人员构成

双录乡政府总编制人数85人,在职实有人数54人,其中:行政编制21人、事业编制33人;退休人员31人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分    双录乡政府2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    双录乡政府2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

双录乡政府2021年收支总预算909.57万元,比上年预算数增加64.87万元。收入包括:一般公共预算收入、专项收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输、住房保障。按照综合预算的原则,双录乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双录乡政府2021年收入预算909.57万元,其中:一般公共预算收入814.76万元,占89.58%;专项收入94.81万元,占10.42%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双录乡政府2021年支出预算909.57万元,其中:基本支出587.24万元,占64.56%;项目支出322.33万元,占35.44%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双录乡政府2021年财政拨款收支总预算909.57万元。收入包括:一般公共预算收入814.76万元,专项收入94.81万元。支出包括:一般公共服务支出324.52万元、社会保障和就业支出9.19万元、卫生健康支出41.85万元、农林水支出498.66万元、交通运输14.00万元、住房保障15.24万元、国有资本经营预算支出6.11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

双录乡政府2021年一般公共预算支出909.57万元,比上年预算数增加64.87万元,增加7.68%,其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):

199.31万元。比去年增加18.29万元,增加10.10%。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务):87.12万元。比去年减少11.21万元,减少11.40%。

3、2012901行政运行(群众团体事务):12.48万元。比去年减少0.71万元,减少5.38%。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):

25.61万元。比去年减少0.76万元,减少2.88%。

    5、2080901退役士兵安置:5.59万元。比去年增加5.59万元,增加100%。

6、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出):

3.60万元。比去年增加0.09万元,增加2.56%。

7、2100716计划生育机构: 13.17万元。比去年减少6.53万元,减少33.15%。

8、2101101行政单位医疗: 5.87万元。比去年减少4.47万元,减少43.23%。

9、2101102事业单位医疗: 22.81万元。比去年增加5.89万元,增加34.81%。

10、2130104事业运行(农业):287.16万元。比去年减少7.45万元,减少2.53%。

11、2130701对村级公益建设的补助:85.10万元。比去年增加28.32万元,增加49.88%。

12、2130705对村民委员会和村党支部的补助:126.40万元。比去年增加31.5万元,增加33.19%。

13、2140106公路养护(公路水路运输):14.00万元。比去年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

14、2210201住房公积金 :15.24万元。比去年增加0.21万元,增加1.40%。

15、2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出:6.11万元。比去年增加6.11万元,增加100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

双录乡政府2021年一般公共预算基本支出587.25万元,其中:

1、工资福利支出370.11万元,主要包括:基本工资194.08万元、津贴补贴131.59万元、职工基本医疗保险缴费28.97万元、住房公积金15.47万元。

2、按定额管理的商品服务支出50.03万元,主要包括:电费10.00万元、邮电费1.08万元、物业管理费12.00万元、差旅费2.00万元、福利费0.25万元、其他交通费用24.70万元。

3、对个人和家庭补助支出167.11万元,主要包括:退休费支出160.08万元、生活补助(遗属)7.03万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

双录乡政府2021年一般公共预算支出909.58万元,其中:

1、机关工资福利支出370.10万元,主要包括:工资奖金津补贴325.66万元、社会保障缴费28.97万元、住房公积金15.47 万元。

2、机关商品服务支出188.12万元,主要包括:办公经费131.24万元、专用材料购置费13.10万元、委托业务费29.78万元、维修(护)费14.00 万元。

3、机关资本性支出(一)114.74万元,主要包括:基础设置建设108.11万元、土地征迁补偿和安置支出3.60万元、设备购置3.03万元

4、对企业资本性支出6.11万元,主要包括:国有企业退休人员社会化管理费用6.11万元。

5、对个人和家庭补助230.51万元,主要包括:社会福利和救助70.43万元、离退休费160.08万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

双录乡政府2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:缩减公用支出。

、机关运行经费安排情况说明

2021本部门机关运行经费预算安排79.12万元,其中:办公费2.70万元、印刷费1.80万元、劳务费10.46万元、取暖费13.70万元、专用材料费13.10万元、电费10.00万元、邮电费1.08万元、物业管理费12.00万元、差旅费2.00万元、其他交通费8.00万元、福利费0.25万元、基础设置建设10003.3万元、办公设备购置3.03万元。上年预算数增加3.71万元,增加0.05%。主要原因是:今年增加了人大经费

、关于政府采购预算支出情况说明

2021年双录乡政府采购预算总额62.01万元,其中:政府采购货物预算22.23万元、政府采购租服务费用预算39.78万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止201912月,双录乡政府共有房屋900平方米,其中:办公用房800平方米,业务用房100平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆(消防车1台)。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2021年双录乡政府实行绩效目标管理的项目29,涉及预算金额909.58万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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