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2021-03-20 来源: 访问次数:2607

目    录

 

第一部分 海伦市气象局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市气象局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市气象局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市气象局部门概况

 

一、部门职责

负责本行政区域内气象综合观测、开展天气预报、气候预测、公共气象服务和信息与乐橙凯发的技术支持体系的有关工作。

负责本行政区域内人工影响天气工作的管理,组织人工影响天气作业。

负责本行政区域雷电灾害防护的管理、监督,开展防雷装置设计审核、施工监督、竣工验收和年检。

负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气侯可行性论证。

负责本行政区域内气象依法行政和开展气象法制宣传教育;依法保护气象探测环境。

承担上级气象主管机构和县委县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

海伦市气象局部门预算是包括海伦市气象局本部。本部门中,参公事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市气象局

参公事业单位




三、部门人员构成

海伦市气象局部门总编制人数17人,在职实有人数11人,其中:参公编制4人,事业编制7人;退休人员10人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    海伦市气象局部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市气象局部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市气象局部门2021年收支总预算58.76万元,比上年预算数增加(减少)0万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,海伦市气象局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市气象局部门2021年收入预算58.76万元,其中:一般公共预算收入58.76万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市气象局部门2021年支出预算58.76万元,其中:基本支出58.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市气象局部门2021年财政拨款收支总预算58.76万元。收入包括:一般公共预算收入58.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

×海伦市气象局部门2021年一般公共预算支出58.76万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

1、2010104人大会议2021年预算数为58.76万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市气象局部门2021年一般公共预算基本支出58.76万元,其中:

1、工资福利支出43.76万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴43.76万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出15万元,主要包括:维修(护)费2.0万元、劳务费3.0万元、其他商品和服务支出2.6万元专用材料费7.4万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市气象局部门2021年一般公共预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市气象局部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市气象局部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市气象局部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市气象局部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市气象局部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市气象局部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市气象局单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额58.76万元。其中:基本支出0万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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