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2021-03-20 来源: 访问次数:2721

目    录

 

第一部分 商务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 商务局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 商务局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    商务局概况

一、     部门职责

(一)监测、分析全市商贸流通经济运行态势。制订中长期规划并组织实施并对重大问题向市政府提出意见和建议。(二)依据国家有关法规政策,对商贸工作实施行业管理负责组织实施有关商贸行业规划、行业政策和行业法规。(三)引导工商企业外商投资方向,进行项目登记、备案和监督;贯彻执行工商企业合理利用外资;参与制定国有企业向外商转让资产、股权、经营者的监督;指导企业开展国际化经营。(四)指导流通体制改革,培育、建设、发展和完善市场体系,协调执行流通秩序和市场规划的法规和政策,协同有关部门解决市场建设和运行中的有关问题。(五)负责商贸企业管理工作。对各种经济成份的商业实行宏观管理和指导、协调和解决原国有商贸企业改革发展中的重大问题。(六)负责石油、煤炭、废旧金属、报废汽车和二手市场管理等行政执法工作;负责典当和拍卖企业行业执法工作。

 

 

二、部门机构设置

商务局部门预算是包括商务局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市商务局

行政单位




三、部门人员构成

商务局部门总编制人数8人,在职实有人数12人,其中:行政编制10人;退休人员150人。与上年对比,退休人员减少1人。

 

第二部分    商务局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    商务局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

务局2021年收支总预算996.63万元,本年财政预算数996.63万元,比上年预算数减少444.47万元。收入包括:一般公共预算收入财政拨款996.63万元。政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出93.97万元,社会保障和就业支出847.46万元、卫生健康支出51.42万元、住房保障支出3.78万元按照综合预算的原则,商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

商务局2021年收入预算996.63万元,其中本年预算996.63万元,其中:一般公共预算收入996.63万元,占100%;政府性基金收入0万元;国有资本经营收入0万元;财政专户资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其它收入0万元;。

三、关于部门支出总体情况表的说明

商务局2021年支出预算996.63万元,其中:基本支出996.63万元,占100%;上缴上级支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

商务局2021年财政拨款收支总预算996.63万元。收入包括:一般公共预算收入996.63万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出93.97万元,社会保障和就业支出847.46万元,卫生健康支出51.42万元,住房保障支出3.78万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

商务局2021年一般预算支出996.63万元,比上年预算数减少444.47万元,其中:

1、2011301行政运行2021年预算数93.97万元,比上年预算减少793.69万元,下降89.41%。

2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出12.09万元,比上年预算数增加12.09万元,增长100%。

3、2080507对机关事业单位养老保险基金的补助622.15万元,比上年预算数增加622.15万元,增长100%。

4、2080599其他行政事业单位养老保险支出213.22万元,比上年预算数增加213.22万元,增长100%。

    2、2101101行政单位医疗4.84万元,比上年预算数减少万元,下降90.27%。

3、2210201住房公积,3.78万元,比上年预算数增加0.09万元,增长2.44%。

4、2101199其他行政事业单位医疗支出46.58,比上年预算数增加46.58万元,增长100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

商务局2021年一般公共预算基本支出996.63万元,其中:

1、工资福利支出770.07万元,主要包括:基本工资53万元、津贴补贴27.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费634.24。职工医疗保险缴费4.84万元、医疗费46.58万元、2210201住房公积金3.78万元。

2、按定额管理的商品服务支出10.64万元,主要包括:办公费0.88万元、印刷费0.4万元、福利费0.36万元,其他交通费用9万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出215.92万元,主要包括:离休费支出32.21万元、退休费支出181.01万元、生活补助支出2.70万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

商务局2021年一般公共预算支出996.63万元,其中:

1、机关工资福利支出770.07万元,主要包括:工资奖金津补贴80.63万元、社会保障缴费639.08万元、住房公积金3.78万元、其他工资福利支出46.58万元

2、机关商品服务支出10.64万元,主要包括:办公经费10.64万元。

3、对个人和家庭补助支出215.92万元,主要包括:离退休费支出213.22万元、社会福利和救助2.70万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

商务局2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

商务局2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

商务局2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

商务局2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排10.64万元,其中:办公费0.88万元、印刷费0.4万元、福利费0.36万元、其他交通费9万元上年预算数减少2.15万元,下降16.81%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,商务局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产123个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市商务局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额996.63万元。其中:基本支出996.63万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额996.63万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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