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2021-03-20 来源: 访问次数:2706

目    录

第一部分 电子政务服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 电子政务服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 电子政务服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    电子政务服务中心概况

 

一、单位职责

1、负责全市政务信息化建设的公共网络平台、规划、建设、运行、维护、管理和系统集成。

2、建立和完善各级各类网络凯发vip网址主页。

3、向社会、企业和公众提供政务、经济信息服务。

4、组织、规划、协调政务信息数据库建设工作,使政务公众信息规范、完整。

5、实现信息交互模式统一,信息资源组织体系统一。

6、负责政务公众的网络安全和信息安全。

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市电子政务服务中心

事业

三、单位人员构成

海伦市电子政务服务中心总编制人数5在职实有人数7人,其中:事业编制5人;退休人员0人。与上年对比,退休人员无变化。

 

第二部分    电子政务服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    电子政务服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

电子政务服务中心2021年收支总预算55.44万元,比上年预算数增加10.37万元。收入是一般公共预算收入;支出是一般公共服务支出。按照综合预算的原则,电子政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

电子政务服务中心2021年收入预算55.44万元,其中:一般公共预算收入55.44万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

电子政务服务中心2021年支出预算55.44万元,其中:基本支出50.84万元,占92%;项目支出4.6万元,占0.8%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

电子政务服务中心2021年财政拨款收支总预算55.44万元。收入包括:一般公共预算收入55.44万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出55.44万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

电子政务服务中心2021年一般公共预算支出55.44万元,比上年预算数增加10.37万元,其中:

2021年工资福利支出预算数为39.44万元,比上年预算数增加10.37万元,增长35.6%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出55.44万元,其中:

1、工资福利支出39.44万元,主要包括:基本工资20.77万元、津贴补贴13.52万元,其他工资福利支出1.2万元,社会保障缴费2.22万元、住房公积金1.73万元

2、按定额管理的商品服务支出16万元,主要包括:办公费1.8万元、邮电费4.5万元。其他交通费4.5万元,业务委托费3.8万元,差旅费1万元,印刷费0.3万元,租赁费0.084万元,福利费0.024万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

电子政务服务中心2021年一般公共预算支出55.44万元,其中:

1、工资福利支出39.44万元,主要包括:基本工资20.77万元,津贴补贴13.52万元,其他工资福利支出1.2万元,社会保障缴费2.22万元、住房公积金1.73万元

2、商品服务支出16万元,主要包括:办公经费12.2万元、业务委托费3.8万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

电子政务服务中心2021年政府性基金当年拨款0万元

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

电子政务服务中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

电子政务服务中心2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

电子政务服务中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,和上年预算数持平。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排13.08万元,其中:办公费1.8万元、印刷费0.3万元、差旅费1万元、福利费0.024万元、租赁费0.084万元、业务委托费3.8万元、邮电费4.5万元、其他交通费用0.3万元,和上一年预算数持平。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年电子政务服务中心采购预算总额4.6万元,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,电子政务服务中心共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年电子政务服务中心单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额55.44万元。其中:基本支出50.84万元。项目支出4.6万元,其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额4.6万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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