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2021-03-20 来源: 访问次数:2595

第一部分工业信息科技局概况

一、部门机构设置

二、部门人员构成

第二部分 工业信息科技局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 工业信息科技局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    工业信息科技局部门概况

一、部门职责

  部门职责:推进工业强市建设,组织研究全市工业信息发展战略,提出政策建议措施。拟订加快非公有制经济、中小企业和市域经济发展的政策意见、战略措施,并负责组织实施和监督检查。指导和推动全市工业经济全面发展全方位发展。负责工业行业的宏观管理与综合指导。监测分析工业经济运行态势,统计发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中有关问题并提出政策建议。推进企业改革和管理创新,完善经营机制建立现代企业制度。负责全市工业企业科技创新和技术进步的管理工作。负责中小企业、乡镇企业、民营企业发展的宏观指导。拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用,指导散装水泥和包装材料推广中心发展。拟定全市科技创新规划以及科技发展、统筹推进全市创新体系建设必科技体制改革。

 二、部门机构设置

工业信息科技局预算是包括工业信息科技局本部门预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市工业信息科技局

行政




三、部门人员构成

工业信息科技局总编制人数22人,在职实有人数17人,其中:行政编制22人;退休人员136人,离休1人。与2020年对比,在职人员增加7人,退休人员增加10人(机构改革科技局人员合并)。

第二部分    工业信息科技局部门2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 第三部分    工业信息科技局2021年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总体情况表的说明

工业信息科技局2021年收支总预算1012.43万元,本年预算1012.43万元,比上年预算数增加9.31万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于工业信息科技局收入总体情况表的说明

工业信息科技局2021年收入预算1012.43万元,其中一般公共预算收入1012.43万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于工业信息科技局支出总体情况表的说明

工业信息科技局2021年支出预算1012.43万元,其中:基本支出1011.24万元,占99.9%;项目支出1.19万元,占0.1%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

工业信息科技局2021年财政拨款收支总预算1012.43万元。收入包括:一般公共预算收入1012.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出179.90万元,社会保障和就业支出775.30万元,卫生健康支出51.68万元,住房保障支出5.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

工业信息科技局2021年一般公共预算支出1012.43万元,比上年预算数增加9.31万元,其中:

1、2011301行政运行(商贸事务)2021年预算数168.71万元,比上年减少27.27万元,同比下降13.9%。

2、2011302一般行政管理事务(商贸事务),2019年预算数11.19万元,比上年预算数增加2.1万元,同比增加23%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数17.76万元。比上年减少2.36万元,同比减少11.8%。

4、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助,2021年预算数582.50万元。比上年增加25.15万元,同比增加4.51%。

5、2080509其他行政事业单位养老支出,2021年预算数166.16万元。比上年增加2.64万元,同比增加1.61%。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,2021年预算数8.88万元。

7、2101101行政单位医疗,2021年预算数为51.68万元,比上年预算增加0.91万元,同比增长1.8%。

8、2210201住房公积金,2021年预算数为5.55万元,比上年预算数减少0.74万元,同比减少11.8%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

工业信息科技局2020年一般公共预算基本支出1011.24万元,其中:

1、工资福利支出178.89万元,主要包括:基本工资67.06万元、津贴补贴38.09万元、年终一次性奖金12.07万元,职工基本医疗保险缴费51.68万元,职业年金缴费4.44万元,住房公积金5.55万元。

2、商品和服务支出25.41万元,主要包括:办公费0.80万元、印刷费0.60万元、咨询费1.00万元、邮电费1.20万元、差旅费2.10万元、租赁费0.08万元、福利费0.08万元,其他交通费用19.55万元。

3、离退休公用支出0.10万元,主要包括:离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出806.84万元,主要包括:离休费支出12.34万元、退休费支出775.30万元、生活补助支出19.20万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

工业信息科技局2021年一般公共预算支出1012.43万元,其中:

1、机关工资福利支出178.89万元,主要包括:工资奖金津补贴117.22万元、社会保障缴费56.12万元、住房公积金5.55万元。

2、机关商品服务支出25.51万元,主要包括:办公经费24.41万元、委托业务费1.00万元,其他商品和服务支出0.1万元。

  3、对个人和家庭补助支出808.03万元,主要包括:社会福利和救助20.39万元,离退休费支出787.64万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

工业信息科技局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

工业信息科技局2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

工业信息科技局2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

工业信息科技局2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排25.51万元,其中:办公费0.80万元、印刷费0.60万元、咨询费1.00万元、邮电费1.20万元、差旅费2.10万元、租赁费0.08万元、福利费0.08万元、其他交通费用19.55万元,其他商品和服务支出0.10万元。比上年预算数增加2.61万元,同比增长11.4%。主要原因是人员经费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年工业信息科技局采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月,工业信息科技局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产244个。

    十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实〈中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知〉》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市工业信息科技局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1012.43万元。其中:基本支出1011.24万元,项目支出1.19万元。其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额1.19万元。

         第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 


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