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2021-03-20 来源: 访问次数:4075

 

 

目    录

 

第一部分 人力资源和社会保障部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 人力资源和社会保障部门2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 人力资源和社会保障部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    人力资源和社会保障局部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章政策及事业发展规划,拟定相关政策并组织实施和监督检查。
    2、负责落实就业优惠政策,统筹城乡就业发展;负责组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,建立健全覆盖城乡的社会保险体系。
    3、负责编制全市社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。
    4、负责全市劳动力市场建设和管理,落实职业介绍补贴政策、开展政策咨询、信息发布、职业指导、职业介绍、劳务输出、失业人员领取失业金等公共就业服务、开展就业专项服务。
    5、负责全市机关事业单位养老保险费的征缴工作;负责全市部分机关事业单位养老保险金社会化发放工作;负责全市机关事业单位养老保险金的管理工作;汇总编制全市机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。负责全市机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。
   6、负责全市企业养老保险费的征缴工作;负责全市企业养老保险金社会化发放工作;负责全市企业养老保险金的管理工作;汇总编制全市企业养老保险基金预决算、财务报表。负责全市企业位养老保险信息统计、汇总、上报工作。
二、部门机构设置

人力资源和社会保障局部门预算是包括人力资源和社会保障局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位2家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市人力资源和社会保障局

行政单位

2

海伦市就业服务中心

参公事业单位

3

海伦市社会保险经办服务中心

参公事业单位

三、部门人员构成

1、人力资源和社会保障部门总编制人数148人,在职实有人数148人,其中:行政编制33人、参公编制115人;退休人员96人。与2020年对比,减少5人。

 

 

第二部分 海伦市人力资源和社会保障部门

       2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  人力资源和社会保障部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

人力资源和社会保障部门2021年收支总预算30,142.71万元,比上年预算数增加4,193.12万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,人力资源和社会保障部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

人力资源和社会保障部门部门2021年收入预算30,142.71万元,其中:经费拨款收入2,110.2万元,占7%;财政专户资金收入28,032.51万元,占93%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

人力资源和社会保障部门2021年支出预算30,142.71万元,其中:基本支出1,910.20万元,占6.34%;项目支出28,232.51万元,占93.66%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

人力资源和社会保障部门2021年财政拨款收支总预算收入包括:财政拨款收入30,142.71万元。支出包括:社会保障和就业支出30,024.73万元、卫生健康支出70.67万元、住房保障支出40.06万元。国有资产经营预算支出7.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

人力资源和社会保障部门部门2021年一般公共预算支出1,910.20万元,比上年预算数减少34.71万元,其中:

1、2080101行政运行2021年预算数为575.90万元,比上年预算数减少474.29元。减少原因为社会保险经办服务中心预算代码变更。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.77万元,比上年预算减少4.37万元,减少3.31%,减少原因为人员正常流动。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助5706.2万元。比上年预算数增加5398.04万元,增加原因为养老保险项目预算。

4、2080599其他行政单位离退休支出164.5万元,比上年预算增加7.5万元,增加原因为工资普调。

5、2101101行政单位医疗支出34.61万元,比上年预算减少  2.6万元,减少原因为工作人员正常流动。

6、2210201住房公积金预算数为40.06万元,比上年预算减少0.1万元,减少原因为工作人员正常流动。

7、2080106就业管理事务支出243.99万元,比上年预算数增加68.18万元,增加原因:基本支出减少2.14万元,项目支出增加83万元;

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

人力资源和社会保障部门2021年一般公共预算基本支出1,910.19万元,其中:

1、工资福利支出1,220.46万元,主要包括:基本工资508.29万元、津贴补贴330.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.77万元、职业年金32.05万元、职工基本医疗保险缴费57.39万元、住房公积金40.06万元、其他工资福利支出120万元

2、商品服务支出122.4万元,主要包括:办公费14.7万元、取暖费12.67万元、租赁费0.24万元、福利费0.71万元、其他交通费93.88万元、其他商品和服务支出0.2万元。

3、对个人和家庭补助支出567.33万元,主要包括:离休费支出21.57万元、退休费支出518.29万元、生活补助1.47万元。医疗补助26万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

人力资源和社会保障部门部门2021年一般公共预算支出30,142.72万元,其中:

1、机关工资福利支出2,483.47万元,主要包括:工资津补贴839.2万元、社会保障缴费221.2万元、住房公积金40.07万元,其他工资福利支出1,383万元

2、机关商品服务支出255.86万元,主要包括:办公经费255.66万元、其他商品和服务支出0.2万元

3、对个人和家庭的补助支出767.34万元,主要包括:社会福利和救助227.47万元、离退休费539.87万元。

4、对社会保障基金补助支出26,606.26万元,主要包括对社会保险基金补助26,606.26万元

5、机关资本性支出(二)设备购团置29.79万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

 我部门没有政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

 我部门没有政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

 我部门没有政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

人力资源和社会保障部门2021三公经费为0元,较上年无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排28.32万元,其中:办公费14.7万元、福利费0.71万元、办公用房取暖费12.67万元、以及租赁费0.24万元上年预算减少7.32万元,减少20.53%。主要原因是办公费用减少。

十三、人力资源和社会保障部门关于政府采购预算支出情况说明

2021年局机关政府采购预算办公费4万元。社会保险经办服务中心采购预算印刷费68.1万、就业服务中心采购83万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202112月,人力资源和社会保障部门共有其他用房1,667.78平方米、共有车辆2台。其他资产2097个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年人力资源和社会保障部门整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额28,455.08万元。其中:基本支出422.57万元。项目支出28,032.51万元,

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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