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2021-03-20 来源: 访问次数:3982

目    录

第一部分 海伦市就业服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市就业服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市就业服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市就业服务中心概况

 

一、单位职责

负责安置城镇行业青年,兴办集体企业。各类培训,职业中介。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市就业服务中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市就业服务中心总编制人数24人,在职实有人数22人,其中:参公编制14人,事业编制8人;退休人员19人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分   海伦市就业服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市就业服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市就业服务中心2021年收支总预算505.57万元,比上年预算数减少291.43万元。收入包括:财政拨款(补助);支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,海伦市就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市就业服务中心2021年收入预算505.57万元,其中:经费拨款收入422.57万元,占83.58%、专项收入83万元,占16.42%

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市就业服务中心2021年支出预算505.57万元,其中:基本支出422.57万元,占83.58%;项目支出83万元,占16.42%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市就业服务中心2021年财政拨款收支总预算505.57万元。收入505.57万元,包括:经费拨款422.57万元、专项收入83万元。支出505.57万元,包括:社会保障和就业支出484.7万元、卫生健康支出14.37万元、住房保障支出6.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市就业服务中心2021年一般公共预算支出505.57万元,比上年预算数减少291.43万元,其中:一般公共预算2021年预算数为505.57万元,比上年预算数减少291.43万元,下降36.57%。

2080106就业管理事务支出243.99万元,比上年预算数增加68.18万元,增加原因:基本支出减少14.82万元,项目支出增加83万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.04万元,比上年预算数增加0.96万元,增加原因为人员正常流动;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.11万元,比上年预算数增加0.03,增加原因为人员正常流动。

2080507机关事业单位基本养老保险金的补助支出155.94万元,比上年预算数增加11.58万元,增加原因为养老保险项目预算;

2080599其他行政事业单位养老支出57.62万元,比上年预算数增加2.64万元,增加原因为工资普调;

2101102事业单位医疗支出14.37万元,比上年预算数增加1.03万元,增加原因为人员正常流动;

2210201住房公积金支出6.5万元,比上年预算数增加0.04万元,增加原因为工资普调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市就业服务中心2021年一般公共预算基本支出422.57万元,其中:

1、工资福利支出190.54万元,主要包括:基本工资91.68万元、津贴补贴47.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元、职业年金5.2万元、医疗保险14.37万元、住房公积金6.5万元

2、按定额管理的商品服务支出18.47万元,主要包括:办公费2.3万元、取暖费2.18万元、租赁费0.08万元、福利费0.11万元、交通补贴13.8万元。

3、对个人和家庭补助支出213.56万元,主要包括:退休费支出213.56万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市就业服务中心2021年一般公共预算支出505.57万元,其中:

1机关工资福利支出190.54万元,主要包括:工资奖金津补贴139.44万元、社会保障缴费44.6万元、住房公积金6.5万元

2机关商品和服务支出71.68万元,主要包括:办公经费71.68万元;

3、机关资本性支出(二)29.79万元,主要包括:办公设备购置29.79万元;

4、对个人和家庭的补助支出213.56万元,主要包括:退休费213.56万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

我单位无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

我单位无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

我单位无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市就业服务中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无“三公”经费。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排4.67元,其中:办公费2.3万元、取暖费2.18万元,福利费0.11万元、租赁费0.08万元上年预算数减少0.11万元,降低0.02%。主要原因是:在职职工比上年减少了1人,同时减少办公经费0.1万元、福利费0.01万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市就业服务中心采购预算总额83万元,其中:政府采购货物预算83万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市就业服务中心国有资产存量净值170.16万元,其中:通用设备604台,净值91.20万元;家具、用具、装具及动植物1279件,净值78.96万元

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市就业服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额505.57万元。其中:基本支出422.57万元、项目支出83万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 




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