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2021-03-20 来源: 访问次数:4014

目    录

 

第一部分 海伦市社会保险经办服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市社会保险经办服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市社会保险经办服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市社会保险经办服务中心概况

 

一、单位职责

负责全市企业和个体劳动者养老保险参险登记、养老保险费协缴、养老金发放工作。

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市社会保险经办服务中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市社会保险经办服务中心总编制人数70人,在职实有人数64人,其中:参公编制31人,事业编制33人;退休人员27人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分   海伦市社会保险经办服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市社会保险经办服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年收支总预算27263.98万元,比上年预算数增加3964.87万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,海伦市社会保险经办服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年收入预算27263.98万元,其中:一般公共预算收入587.47万元,占2.15%;财政专户资金收入26676.51万元,占97.85%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年支出预算27263.98万元,其中:基本支出587.47万元,占2.15%;项目支出26676.51万元,占97.85%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年财政拨款收支总预算27263.98万元。收入包括:一般公共预算收入27263.98万元。支出27263.98万元,包括:一般公共服务支出27263.98万元。

五、关于一般公共预算支出情 况表(功能科目)的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年一般公共预算支出27263.98万元,比上年预算数增加3964.87万元,其中:

1、2080107一般公共预算2021年预算数为587.47万元,比上年预算数减少71.47万元,减少11.73%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.28万元,比上年预算数减少2.29万元,减少4.04%。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助5387.63万元,比上年预算数增加955.66万元,增加21.56%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出38.91万元,比上年预算数增加2.22万元,增加6.05%。

5、2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助4219万元,比上年预算数增加780万元,增加22.68%。

6、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助17028.66万元,比上年预算数增加2286.85万元,增加15.51%。

7、2210201住房公积金16.96万元,比上年预算数减少0.72万元,减少4.07%。

8、2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出预算2021年预算数为7.25万元,比上年预算数增加7.25万元,增加100%。

9、2101102医疗保险支出21.69万元,比上年预算减少7.36万元。减少25.33%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年一般公共预算基本支出27256.73万元,其中:

1、工资福利支出464.40万元,主要包括:基本工资196.29万元、津贴补贴134.47万元、职业年金13.57万元、医疗保险29.82万元,养老保险90.25万元

2、按定额管理的商品服务支出45.91万元,主要包括:办公费6.40万元、租赁费0.08万元、福利费0.31万元、交通补贴39.12万元。

3、对个人和家庭补助支出77.16万元,主要包括:退休费支出59.10万元、抚恤金支出1.10万元、住房公积金16.96万元。

4、专项业务经费70.25万元。主要包括:办公费68.10万元、手续费0.15万元,电话费1.50万元、差旅费0.50万元。

5、专项基金26606.26万元。主要包括:企业养老保险专项基金4219.00万元,机关事业养老保险基金5397.51万元,城乡居民养老保险基金16989.75万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年一般公共预算基本支出27263.98万元,其中:

1、工资福利支出464.40万元,主要包括:工资奖金津补贴357.90万元、社会保障缴费89.54万元、住房公积金16.96万元。

2、按定额管理的商品服务支出116.16万元,主要包括:办公费116.16万元。

3、对个人和家庭补助支出77.16万元,主要包括:退休费支出67.94万元、社会福利和救助9.22万元

4、对社会保障基金补助26606.26万元。主要包括:对社会保险基金补助26606.26万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年无政府性基金预算

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市社会保险经办服务中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无“三公”经费。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排69.79万元,其中:办公费57.25万元、印刷费10.00万元、差旅费0.50万元、福利费0.31万元、电话费1.50万元、租赁费0.08万元、手续费0.15万元上年预算数减少0.40万元,降低0.01%。主要原因是:在职职工比上年减少了4人,同时减少办公经费0.4万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市社会保险经办服务中心采购预算总额68.10万元,其中:政府采购货物预算68.10万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市社会保险经办服务中心共有房屋213平方米,其中:其他用房213平方米。共有车辆1台,其中一般公务用车1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市社会保险经办服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额26676.51万元。其中:基本支出0万元。项目支出26676.51万元,其中行政事业性项目10个,专项资金预算绩效目标项目10个,涉及预算绩效目标金额26676.51万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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