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2021-03-20 来源: 访问次数:3941

目    录

 

第一部分海伦市民政局婚姻登记处单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市民政局婚姻登记处单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 海伦市民政局婚姻登记处2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市民政局婚姻登记处单位概况

 

一、单位职责

1、办理婚姻登记;

2、补发婚姻登记证;

3、撤销受胁迫的婚姻;

4、建立和管理婚姻登记档案;

5、宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市婚姻登记服务中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市婚姻登记服务中心总编制人数5人,在职实有人数5人,其中:事业编制5人;退休人员1人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分  海伦市民政局婚姻登记处2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市民政局婚姻登记处2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年收支总预算55.78万元,比上年预算数减少1.83万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出其中社会保障和就业支出52.48万元,卫生健康支出1.97万元,住房保障支出1.33万元按照综合预算的原则,海伦市民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年收入预算55.78万元,其中:一般公共预算收入55.78万元,占100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年支出预算55.78万元,其中:基本支出34.78万元,占62%;项目支出21万元,占38%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年财政拨款收支总预算55.78万元。收入包括:一般公共预算收入55.78万元,支出包括:一般公共服务支出55.78万元。其中社会保障和就业支出52.48万元,卫生健康支出1.97万元,住房保障支出1.33万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年一般公共预算支出55.78万元,比上年预算数减少1.83万元,其中:

1、2080299其它民政管理事务支出,2021年预算数为50.03万元,比上年预算减少2.09万元,下降4%,全年年终一次性奖金未纳入预算。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为4.24万元,比上年预算增加0.06万元,增加1.4%,增加原因为职工调资及按实际需要进行调整。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出,2021年预算数为-2.85万元,比上年预算减少0.05万元,减少1.7%。增加原因为退休统筹内减缴费。

42080599其它行政事业单位养老支出,2021年预算数1.06万元,比上年预算增加0.02万元,增加1.9%,增加原因为退休调资进行调整。

5、2101102事业单位医疗,2021年预算数为1.97万元,比上年预算增加0.11万元,增加5.9%,增加原因为退休在职调资进行调整。

6、2210201住房公积金,2021年预算数为1.33万元,比上年预算增加0.02万元,增加1.5%,增加原因为在职调资进行调整。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年一般公共预算基本支出34.77万元,其中:

1、工资福利支出35.96万元,主要包括:基本工资17.48万元、津贴补贴10.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、住房公积金1.33万元

2、按定额管理的商品服务支出0.6万元,主要包括:办公费0.5万元、福利费0.02万元、租赁费0.08万元。

4、对个人和家庭补助支出-1.79万元,主要包括:退休费-2.85万元,其它对个人和家庭的补助支出1.06万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年一般公共预算支出55.79万元,其中:

1、工资福利支出37.17万元,主要包括:工资奖金津补贴28.43万元、社会保障缴费6.21万元、住房公积金1.33万元、其他工资福利支出1.2万元。

2、商品服务支出20.25万元,主要包括:办公经费18.43万元、专用材料购置费1.02万元、维修费0.8万元。

3、资本性支出0.16万元,其中设备购置0.16万元。

4对个人和家庭补助支出-1.79万元,主要包括:离退休费-2.85万元、其他对个人和家庭补助1.06万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年无政府性基金预算支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

  海伦市民政局婚姻登记处2021年无政府性基金预算支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年无政府性基金预算支出

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市婚姻登记服务中心2021年无“三公”经费预算支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排20.41万元,其中:办公费11.83万元、印刷费5万元、福利费0.024万元、日常维修费0.8万元、专用材料及一般设备设置费1.18万元、办公用房水电费0.45万元、办公用房取暖费0.89万元,邮电费0.15,租赁费0.084上年预算数增减0万元,增减0%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

海伦市民政局婚姻登记处2021年采购预算总额4.98万元,其中:政府采购货物预算4.98万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,本单位共有通用设备20台,家具、用具18个,有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市民政局婚姻登记处整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额55.78万元。其中:基本支出34.78万元。项目支出21万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额21万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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