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2021-03-20 来源: 访问次数:2968

 

目    录

 

第一部分 最低生活中心部门概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分低保中心部门2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 低保中心部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   低保中心部门概况

第一部分 低保中心基本情况

低保中心主要职责:

1、负责城乡最低生活保障对象的调查、审核、审批及管理工作。

2、负责临时救助对象的调查、审核、审批及管理工作。

3、负责特困供养人员的调查、审核、审批及管理工作。

4、负责低收入家庭的调查、审核、审批及管理工作。

5、负责救助对象家庭经济状况、信息核对工作。

6、社会救助相关政策宣传、咨询、解答。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

最低生活保障中心

事业单位

 

三、部门人员构成

低保中心编制人数36人,在职实有人数40人,其中:事业编制36人;退休人员1

 

第二部分  海伦市最低生活保障中心2021年部门预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 低保中心部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

低保中心2021年收支总预算276.15万元,比上年预算数增加77.78万元,增加财政供养人员,导致年初预算资金增加。

按功能科目分收入包括:财政拨款收入276.15万元。

支出包括:社会保障和就业支出252.44万元;卫生健康支出13.48万元;住房保障支出10.23万元

按照综合预算的原则,低保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

二、关于部门收入总体情况表的说明

低保中心2021年收入预算276.15万元,其中:一般公共预算收入276.15万元,占100%

 

三、关于部门支出总体情况表的说明

低保中心2021年支出预算276.15万元,其中:基本支出240.15万元,占86.96%,项目支出36万元,占13.04%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

低保中心2021年财政拨款收支总预算276.15万元。

收入包括:经费拨款收276.15万元。

支出包括:社会保障和就业支出252.44万元;卫生健康支出13.48万元;住房保障支出10.23万元

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

低保中心2021年一般公共预算支出276.15万元,比上年预算数增加111.75万元,增加40.47%,其中:

12080299其他行民政管理事务支出,2021年预算数为263.13万元,比上年预算数增加74.68万元,增加28.4%,增加原因为增加财政供养人员及职工增资。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为32.74万元,比上年预算数增加11.45万元,增加34.9%,增加原因为按照人员实际情况进行调增; 

32080507机关事业基本养老保险基金的补助支出,2021年预算数为-44.82万元,比上年预算数增加17万元,增加37.9%,增加原因为按照人员实际情况进行调增。

42080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为1.39万元,比上年预算数增加0.02万元,增加1.43%,增加原因为退休人员增资。

52081102事业单位医疗支出,2021年预算数为13.48万元,比上年预算数增加5.02万元,增加37.24%,增加原因为在职退休人员增资及增加财政供养人员。

62210201住房公积金支出,2021年预算数为10.23万元,比上年预算数增加3.58万元,增加34.9%,增加原因为财政供养人员增加。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

低保中心2021年一般公共预算基本支出240.15万元,其中:

1、工资福利支出275.76万元,主要包括:基本工资135.27万元、津贴补贴84.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.74万元、职工基本医疗保险缴费13.48万元、住房公积金10.23元

2、商品和服务支出7.45万元,主要包括:办公费3.6万元、租赁费0.08万元、福利费0.17万元、其他交通费3.60万元

3、对个人和家庭补助支出-43.06万元,主要包括:退休费-43.43万元、生活补助0.37万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市最低生活保障中心2021年一般公共预算支出276.14万元,其中:

1、工资福利支出279.35万元,主要包括:基本工资津补贴219.30万元、社会保障缴费46.22万元、住房公积金10.23万元、其他工资福利支出3.6万元。

2、商品服务支出39.86万元,主要包括:办公经费34.27万元、维修费5.59万元

3对个人和家庭补助支出-43.07万元,主要包括:退休费-43.44万元、生活补助0.37万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市最低生活保障中心2021年无政府性基金预算支出。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市最低生活保障中心2021年无政府性基金预算支出。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市最低生活保障中心2021年无政府性基金预算支出。

 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

海伦市最低生活保障中心2021年无“三公”经费预算支出。

 

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排39.86万元,其中:办公费12.49万元、印刷费4.0万元、差旅0万元、会议0万元、福利费0.17万元、日常维修费5.59万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.29万元、办公用房取暖费3.63万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用12.69万元上年预算数增加11.27万元,增长28%。主要原因是增加办公费。

 

十三关于行政事业性项目和专项资金政府采购的说明

根据规定,2021年低保中心系统需政府采购项目全面纳入政府采购管理,实行政府采购的项目 2个,涉及预算金额8.27万元

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,低保中心共有房屋728平方米,其中:办公用房728平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年低保中心系统整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额276.15万元。其中:基本支出240.15万元。项目支出36.0万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额36.0万元。

 

第四部分   名词解释

 

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

海伦市最低生活保障中心                         

 





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