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2021-03-20 来源: 访问次数:3521

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第一部分 黑龙江省海伦社会福利院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省海伦社会福利院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省海伦社会福利院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  黑龙江省海伦社会福利院概况

第一部分 福利院基本情况

1、福利院主要职责

1、严格贯彻执行国家和自治区的有关法律法规和政策,坚持社会福利性质,保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众,民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。

2、管理服务规范化,为收养、休养人员提供生活、医疗护理、康复等优质服务。

3、福利院实行院长负责制,院长负责全面工作。

4、福利院设立院务管理委员会,负责贯彻落实办院方针,原则、审议院内重要事宜,监督院长、工作人员的工作。

5、提供较完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范。

6、保障收养、休养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。

7、大力发展院办经济,增强自身发展活力,不断提供供养人员的生活水平。

2、机构设置

单位内设5个股室。

(一)医护股;分管全院医疗康复护理工作。督促检查医疗护理制度,经常深入医护基层了解养员治疗和护理情况。负责组织全院医护人员的业务技术学习和临床经验学习,领导全院医疗护理人员研究工作。负责组织对医护股卫生、医疗等工作的检查评比及收养人员入院情况,组织检查有病人员病情报告及预防保健和卫生宣传工作。

(二)食堂;检查执行伙食管理委员会决议情况,征求老人的意见,总结经验,提高服务质量,改进服务态度。负责督促检查食品购买有计划,食品卫生,餐具消毒和保管等工作。

(三)后勤股;分管全院后勤保障及养员伙食管理工作。负责全院范围内后勤保障、庭院美化,组织劳动、卫生等工作。负责组织后勤人员政治思想学习和业务技术操作。

(四)行政办;分管全院的政工,安全保卫工作。负责组织拟定全院的各项规章制度,并经常督促检查执行情况。负责监督检查全院治安,制定详细周密的安全工作制度,评比制度,整改制度等。负责全院的行政管理,掌握上级人事工作政策制度和有关规定,制定岗位责任制,负责全院职工人员调出调入。

(五)财务股;严格按照国家财务制度的规定和管理制度的要求,执行本单位的各项财务规章制度;负责本单位的日常财务工作,监督和管理单位的财务活动,保证单位资金和财产的安全。 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

黑龙江省海伦社会福利院

事业单位

 

三、单位人员构成

福利院编制人数33人,在职实有人数33人,其中:事业编制33人;退休人员54人,离休1人,遗属2人;与2020年对比在职增加8人,减少1人。

 

第二部分  黑龙江省海伦社会福利院2021年预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 福利院部门2021年预算情况说明

 

一、关于福利院收支总体情况表的说明

福利院2021年收支总预算625.73万元,比上年预算数增加43.80万元。增加财政供养人员,导致年初预算资金增加。

按功能科目分收入包括:财政拨款收入625.73万元。

支出包括:社会福利支出587.56万元;卫生健康支出28.23万元;住房保障支出9.94万元

按照综合预算的原则,福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于福利院收入总体情况表的说明

福利院2021年收入预算625.73万元,其中:一般公共预算收入618.73元,占98.88%国有资产有偿收入7.00万元,1.12%

三、关于福利院支出总体情况表的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年支出预算625.73万元,其中:基本支出558.72万元,占89.29%;项目支出67.01万元,占10.71%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年财政拨款收支总预算625.73万元。

收入包括:经费拨款收入618.73万元国有资产有偿使用收入7.0万元。

支出包括:社会福利支出587.56万元;卫生健康支出28.23万元;住房保障支出9.94万元

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

福利院2021年一般公共预算支出625.73万元,比上年预算数增加43.80万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为24.62万元,比上年预算数减少2.62万元,减少10.68%,减少原因为按照人员实际情况进行调减。

22080507机关事业基本养老保险基金的补助支出,2021年预算数为174.58万元,比上年预算数增加13.75万元,增加7.88%,增加原因为按照人员实际情况进行调增。

32080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为61.58万元,比上年预算数增加0.48万元,增加0.76%,增加原因为退休人员增资。

42081005社会福利社会单位支出,2021年预算数为326.78万元,比上年预算数增加27.01万元,增加8.27%,增加原因为增加财政供养人员及职工增资。

52081102事业单位医疗支出,2021年预算数为28.23万元,比上年预算数增加3.42万元,增加12.08%,增加原因为在职退休人员增资及增加财政供养人员。

62210201住房公积金支出,2021年预算数为9.94万元,比上年预算数增加1.8万元,增加18.02%,增加财政供养人员。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年一般公共预算基本支出625.73万元,其中:

1、工资福利支278.70万元,主要包括:基本工资140.78万元、津贴补75.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.63万元、职工基本医疗保险缴费28.23万元、住房公积金9.94元

2、商品和服务支出33.2万元,主要包括:取暖费32.86万元、租赁费0.08万元、福利费0.16万元、其他商品服务支出0.1万元

3、对个人和家庭补助支出246.82元,主要包括:离休费9.93万元、退休费236.16万元、生活补助0.73万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年一般公共预算支出625.73万元,其中:

1、工资福利支出278.70万元,主要包括:基本工资津补贴215.91万元、社会保障缴费52.85万元、住房公积金9.94万元。

2、商品服务支出100.20万元,主要包括:办公经费43.01万元、维修费28.0万元、专用材料费1.0万元、劳务费12.0万元、其他商品服务支出16.2万元

3对个人和家庭补助支出246.82万元,主要包括:离退休费246.09万元、生活补助0.73万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年无政府性基金预算支出。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年无政府性基金预算支出。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年无政府性基金预算支出。

 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

黑龙江省海伦社会福利院2021年无“三公”经费预算支出。

 

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排100.24万元,其中:办公费5万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.15万元、维修费28万元、专用材料及一般设备设置费1万元、办公用房水电费4.55万元、办公用房取暖费32.86万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用28.64万元上年预算数增加0.04万元,增长0.3%。主要原因是:增加福利费。

 

十三、关于行政事业性项目和专项资金政府采购的说明

根据规定,2021年福利院系统需政府采购项目全面纳入政府采购管理,实行政府采购的项目 5个,涉及预算金额62.10万元

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,福利院共有房屋12168.34平方米,其中:办公用726平方米,业务用房11442.34平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用0台,特种专业技术用车0台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设0台。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年福利院系统整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额625.73万元。其中:基本支出558.72万元。项目支出67.01万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额67.01万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

黑龙江省海伦社会福利院

                          




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